甘孜州水利局2023年部门预算公开

目录

第一部分 甘孜州水利局概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州水利局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州水利局2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州水利局职能简介

 州水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针、政策和省委、州委的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，草拟有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州重要江河湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。指导水利基础设施网络建设、水利建设市场的监管和信用体系建设。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理，以及河湖水系连通工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源保护规划，参与重要江河湖泊的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查、评价和监测工作。

（四）负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。负责水旱灾害防御方面违规行为的处罚和强制。

（五）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织河长制湖长制实施情况的督查。指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂地治理和开发，负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。

（七）负责防治水土流失。指导全州水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失综合防治和水土流失监测预报并定期公告。按规定承担有关开发建设项目水土保持方案和负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。指导水土保持建设项目的实施和水土保持信息化工作。

（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导水利设施的管理、保护与综合利用。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（十）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

（十一）承担州政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承担甘孜州总河长和甘孜州河长制办公室、甘孜州节约用水办公室、甘孜州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。

（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1.在自然灾害防救方面的职责分工。

州应急管理局与自然资源局、水利局和林草局等部门要做到各司其职、无缝对接。应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。自然资源局、水利局和州林草局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）应急管理局负责牵头组织编制全州综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。接照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定：承担州政府应对重大及以上灾害指挥部工作，负责具体组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全州综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、州林草局、州地震局、州气象局等有关部门建立统-的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、 发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

（3）必要时，水利局可以提请应急管理局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.将城市涉水事务的具体管理职责交给城市人民政府并由城市人民政府确定供水、节水、污水处理方面的管理体制，州政府各相关部门根据所承担的职责负责业务指导。 （二）2023年重点工作

（一）补齐工程短板“促发展”。2023年已向水利厅申报一批重点水利项目计划20个，建设资金4.15亿元。深入推进甘孜州防洪规划修编、水网建设规划、中小河流治理情况调查评估、中小河流治理方案编制工作；加快德荣白松水库、九龙三垭、色达翁达和理塘查玛日东水利工程建设；开工巴塘东南引水工程。做好理塘县查马日东、九龙三垭等项目的质量监督工作，现场质量监督检查不低于18次。

（二）灾后恢复重建“连民心”。按照“以损定建、损建协调”“系统治理、统筹兼顾”“立足当前、着眼长远”的原则，就防洪排涝、人饮、水文、水资源、防汛等工程进行恢复重建，适当兼顾发展，适度超前布局，全力推进水利灾后恢复重建项目落地落实。

（三）夯实监管弱项“强保护”。一是加强河湖监管。开展全州36条河流健康评价工作；继续推进河湖管护“解放模式”试点工作；抓实长江经济带小水电清理整改工作；持续规范河道采砂管理。二是加强水资源监管。持续推进最严格水资源管理，将水资源作为最大刚性约束，完成年度考核目标任务。加快推进节水型社会创建，加快完成乡城、德荣、泸定3县节水型社会省级行政验收。启动石渠、丹巴、康定节水型社会创建。三是加强水土流失防治。完成水土流失综合治理目标任务；坚持以小流域为单元，按照产业兴旺、生态宜居、生活富裕的新要求，抓好重大生态系统保护和修护工程；推进信息技术和水土保持业务工作深度融合，用最严格的执法保护水土资源。四是加强水政监察执法。秉持“整改百次不如执法一次”思路，高举涉水法律大旗，继续依法查办一批水事违法案件。五是加强行政审批。精简审批环节，提高办事效率，实现项目审批“最多跑一次”目标。

（四）筑牢防御基础“保平安”。不断修订完善防汛应急预案、工作规则、实施细则等，进一步研究加强和改进工作的措施办法并抓好落实。持续提高防汛减灾能力，坚决推进责任落实，不断强化能力建设，确保群众生命财产安全。

（五）助力乡村振兴“固成果”。继续实施好农村饮水安全维修养护工程。深入实施好《甘孜州2022—2025年农村供水保障实施方案》，持续解决好老百姓的用水安全，加强农村供水工程运行维护，完善水费收缴和管理制度。

（六）落实水电移民“谋幸福”。推进移民前期规划，确保大渡河丹巴、巴底，雅砻江牙根一级，金上波罗、昌波等水电站按期核准；启动康定江咀右岸移民安置点建设，全面建成丹巴格宗移民安置点，实现869人移民搬迁入住；加快推进电站复建公路的竣工验收和移交；确保全州后期扶持人口18768人全面享受后期扶持政策，因地制宜发展后扶项目，切实增强移民后续发展能力。

二、部门预算单位构成

甘孜州水利局下属二级预算单位共有1个，其中其他事业单位1个，为甘孜州水利水电工程技术和移民服务中心。

第二部分甘孜州水利局

2023年部门预算表

第三部分

2023年甘孜州水利局预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。甘孜州水利局2023年收支预算总数2141.93万元，比2022年收支预算总数同口径增加643.11万元，主要原因是项目增加和人员变动，工资福利及公用经费增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数2141.93万元，其中：上年结转 259.70万元，占12.12%；一般公共预算拨款收入1882.23万元，占87.88%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数2141.93万元，其中：基本支出1332.13万元，占62.19%，项目支出809.80万元，占37.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2141.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加643.11万元，主要原因是项目增加和人员变动，工资福利及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1882.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入259.70万元；支出包括：社会保障和就业支出156.50万元、卫生健康支出47.06万元、住房支出114.46万元、农林水支出1823.91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2141.93万元，比2022年预算数增加643.11万元，主要原因是项目增加和人员变动，工资福利及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1823.91万元，占85.15%，社会保障和就业支出156.50万元，占7.31%；卫生健康支出47.06万元，占2.2%；住房支出114.46万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）

1）行政事业单位养老支出（05款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）： 预算数为124.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他行政事业单位养老支出（99项）： 预算数为19.74万元，主要用于退休人员生活补助、交通费体检费及离退休公用经费支出。

2）残疾人事业（11款）

其他残疾人事业支出（99项） 预算数为8.25万元，主要用于残疾人保障金支出。

3）其他社会保障和就业支出（99款）

其他社会保障和就业支出（99项） 预算数为4.32万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。

2.卫生健康支出（210类）

1）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）预算数为20.01万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗（02项）预算数14.31万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出

公务员医疗补助（03项）预算数为12.74万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水支出（213类）

1）水利（03款）

行政运行（01项）预算数为632.91万元，主要用于工资性福利支出及商品服务支出。

一般行政管理事务（02项）预算数为60.70万元，主要用于党组织活动经费，门户网站集约化运行维护，粮食安全省长制考核、太阳能泵站等监督检查专项经费及甘孜州水利局涉水要件审查工作支出。

水利执法监督（09项）预算数为6万元，主要用于水政监察执法支出。

水土保持（10项）预算数为30万元，主要用于水土保持工作专项经费、地拓软件库系统录入及监测支出。

水资源节约管理与保护（11项）预算数为173.40万元，主要用于甘孜州自然资产负债水资源清单编制，江河水量分配、重点河湖生态流量确定和保障，甘孜州节约用水工作，用水总量统计及编制工作，水电站下泄生态流量水位率定监测、监管，甘孜州国控取水及水源地监控项目运行维护，甘孜州实行最严格水资源管理制度考核工作等之出。

防汛（14项）预算数为80万元，主要用于山洪灾害预警州级平台防汛通信费及平台维护费，防汛物资采购，防汛抗旱专项工作等支出。

江河湖库水系综合整治（19项）预算数为20万元，主要用于河湖岸线管理及河道采砂专项工作支出。

水文测报（13项）预算数60万元，主要用于水文（位）站点视频监控系统通信费及维护费支出。

大中型水库移民后期扶持专项支出（21项）预算数10万元，主要用于水利水电工程移民工作专项支出。

其他水利支出（99项）预算数750.90万元，主要用于河长制办公经费，水价改革专项经费，甘孜州水旱灾害风险普查，甘孜州防洪修编，甘孜州现代水网规划，大渡河铁塔视频监控系统租赁费，事业人员工资福利支出及商品和服务支出等支出。

4.住房保障支出（221类）

1）住房改革支出（02款）

住房公积金（01项）预算数为114.46万元，主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1332.13万元，其中：

人员经费1160.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、失业保险、退休人员交通费、特殊生活补助、体检费、遗属生活补助等支出。

公用经费171.16万元，主要包括办公费、电费、差旅费、手续费、印刷费、其他商品和服务支出、邮寄费、劳务费、水费、电话通讯费、高海拔取暖费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费及离退休公用经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为20.42万元，其中：公务接待费2.92万元，公务用车运行费17.50万元。

（一）因公出国（境）经费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费与2022年预算相比增加0.07万元。

主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

2023年安排了17.5万元，主要用于公务用车运行维护费。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车5辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费17.5万元，用于公务用车维修费、过路费、燃料费、保险费、停车费及其他费用等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为171.16万元，比2022年预算同口径增加5.42万元。主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算155万元，主要用于水电站下泄生态流量水位率定监测、甘孜州国控取水及水源地监控项目运行维护、大渡河铁塔视频监控系统租赁费。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 5辆，其中：轿车。。。。。。辆、越野车5辆，无价值200万元以上的大型设备。

2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州水利局开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算2141.93万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1160.97万元；运转类项目5个，涉及预算171.16万元；特定目标类项目31个，涉及预算809.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

水利局预算公开表.xlsx  

342-甘孜州水利部门2023年度部门整体目标填报表.xlsx