甘孜州社会科学界联合会
2023年单位预算
目录
第一部分 甘孜州社会科学界联合会单位概况
一、职能介绍
二、2023年重点工作
第二部分 甘孜州社会科学界联合会2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 甘孜州社会科学界联合会2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘孜社会科学界联合会概况
一、职能介绍
甘孜州社会科学界联合会主要职能编制全州社会科学研究的近期规划、长远规划和普及规划;组织社会科学规划研究项目的申请和课题管理。组织和指导社会科学学术研究活动,开展社会科学学术交流。开展社会科学优秀科研成果的评奖活动,协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作。普及马克思主义基本理论和社会科学知识,开展社会科学培训、咨询服务工作。
二、2023年重点工作
1.编印《甘孜社科》杂志1期。
2.编印科普手册1期。
3.编印成果专报1期。
4.完成2022年课题结项30项,指导2023年课题立项20项。
5.开展集中科普活动宣传1次。
第二部分 甘孜州社会科学界联合会
2023年单位预算表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 208.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 166.53 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20.57 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 5.47 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 15.63 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 208.21 | 本 年 支 出 合 计 | 208.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 208.21 | 支 出 总 计 | 208.21 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 208.21 | 208.21 | ||||||||||
208.21 | 208.21 | |||||||||||
306503 | 社会科学会联合会 | 208.21 | 208.21 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 208.21 | 186.21 | 22.00 | ||||||
208.21 | 186.21 | 22.00 | |||||||
社会科学会联合会 | 208.21 | 186.21 | 22.00 | ||||||
206 | 06 | 01 | 306503 | 社会科学研究机构 | 144.53 | 144.53 | |||
221 | 02 | 01 | 306503 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |||
208 | 99 | 99 | 306503 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |||
206 | 06 | 02 | 306503 | 社会科学研究 | 12.00 | 12.00 | |||
208 | 05 | 05 | 306503 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10 | 19.10 | |||
206 | 06 | 99 | 306503 | 其他社会科学支出 | 10.00 | 10.00 | |||
210 | 11 | 03 | 306503 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | |||
210 | 11 | 01 | 306503 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |||
208 | 11 | 99 | 306503 | 其他残疾人事业支出 | 1.16 | 1.16 | |||
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 208.21 | 一、本年支出 | 208.21 | 208.21 | ||
一般公共预算拨款收入 | 208.21 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 166.53 | 166.53 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 20.57 | 20.57 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||
部门: | ||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 208.21 | 208.21 | 208.21 | 186.21 | 22.00 | |||||||||
208.21 | 208.21 | 208.21 | 186.21 | 22.00 | ||||||||||
社会科学会联合会 | 208.21 | 208.21 | 208.21 | 186.21 | 22.00 | |||||||||
商品和服务支出 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 23.76 | 22.00 | |||||||||
维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
工会经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 3.60 | 7.50 | |||||||||
302 | 99 | 306503 | 其他商品和服务支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 3.60 | 7.50 | ||||||
差旅费 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 4.90 | 4.00 | |||||||||
培训费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
办公费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
印刷费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | 6.50 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车维修费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | ||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车燃料费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车停车费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车其他费用 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车保险费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||
302 | 31 | 306503 | 公务用车过路费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
物业管理费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
福利费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||
邮电费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
302 | 07 | 306503 | 电话通讯费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||
电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
取暖费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||
302 | 08 | 306503 | 其他取暖费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||
302 | 08 | 306503 | 高海拔取暖费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||
公务接待费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
水费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
工资福利支出 | 161.04 | 161.04 | 161.04 | 161.04 | ||||||||||
基本工资 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | ||||||||||
住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | ||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
301 | 12 | 306503 | 工伤保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
301 | 12 | 306503 | 失业保险 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
301 | 12 | 306503 | 残疾人保障金 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | ||||||||||
津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | ||||||||||
301 | 02 | 306503 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | |||||||
奖金 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | ||||||||||
301 | 03 | 306503 | 奖金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||||
301 | 03 | 306503 | 基础性绩效奖 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | |||||||
公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
303 | 99 | 306503 | 体检费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 208.21 | 208.21 | |||||
208.21 | 208.21 | ||||||
中共甘孜州委宣传部门 | 208.21 | 208.21 | |||||
206 | 06 | 01 | 306 | 社会科学研究机构 | 144.53 | 144.53 | |
221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |
208 | 99 | 99 | 306 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
206 | 06 | 02 | 306 | 社会科学研究 | 12.00 | 12.00 | |
208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10 | 19.10 | |
206 | 06 | 99 | 306 | 其他社会科学支出 | 10.00 | 10.00 | |
210 | 11 | 03 | 306 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | |
210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |
208 | 11 | 99 | 306 | 其他残疾人事业支出 | 1.16 | 1.16 | |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 186.21 | 162.44 | 23.76 | |||
186.21 | 162.44 | 23.76 | ||||
306503 | 社会科学会联合会 | 186.21 | 162.44 | 23.76 | ||
302 | 商品和服务支出 | 23.76 | 23.76 | |||
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | |
302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 0.59 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 31 | 3023103 | 公务用车维修费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 31 | 3023101 | 公务用车燃料费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 31 | 3023105 | 公务用车停车费 | 0.24 | 0.24 | |
302 | 31 | 3023109 | 公务用车其他费用 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 31 | 3023102 | 公务用车保险费 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 31 | 3023104 | 公务用车过路费 | 0.33 | 0.33 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 0.05 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 0.48 | |
302 | 07 | 3020702 | 电话通讯费 | 0.48 | 0.48 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.90 | 4.90 | |
302 | 08 | 30208 | 取暖费 | 1.78 | 1.78 | |
302 | 08 | 3020809 | 其他取暖费 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 08 | 3020801 | 高海拔取暖费 | 1.62 | 1.62 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |
301 | 工资福利支出 | 161.04 | 161.04 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 39.62 | 39.62 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.24 | 0.24 | |
301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.07 | 0.07 | |
301 | 12 | 3011203 | 残疾人保障金 | 1.16 | 1.16 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10 | 19.10 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | |
301 | 02 | 3010210 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 38.48 | 38.48 | |
301 | 03 | 3010301 | 奖金 | 3.30 | 3.30 | |
301 | 03 | 3010303 | 基础性绩效奖 | 35.17 | 35.17 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 4.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | |
303 | 99 | 3039906 | 体检费 | 1.40 | 1.40 | |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 22.00 | ||||
22.00 | |||||
社会科学会联合会 | 22.00 | ||||
社会科学研究 | 12.00 | ||||
206 | 06 | 02 | 306503 | 社科联专项经费 | 12.00 |
其他社会科学支出 | 10.00 | ||||
206 | 06 | 99 | 306503 | 社科研究专项资金 | 10.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 0.41 | |||
8.41 | 8.00 | 8.00 | 0.41 | ||||
306503 | 社会科学会联合会 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 0.41 | ||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
2023年无政府性基金支出 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
2023年无国有资本经营预算支出 | |||||||
部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
306-中共甘孜州委宣传部门 | 46.67 | ||||||||||
306503-社会科学会联合会 | 社科联专项经费 | 12.00 | 社科科普专项经费,用于开展社科普及宣传活动,社科科普教育,社科科普研究、学术交流和研讨活动,基层社科科普活动和理论成果转化推广等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | = | 1 | 万元 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 科普覆盖面 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科普读物编印 | = | 0.5 | 万册 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | = | 5 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | = | 5 | 万元 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | = | 3 | 万元 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | = | 3 | 万元 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科普活动 | = | 4 | 场次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
定员定额公用经费 | 12.60 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
实物定额公用经费 | 5.24 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
按比例计提公用经费 | 2.83 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
公务运行用车维护费 | 4.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
社科研究专项资金 | 10.00 | 用于社科领域重点课题研究、调研、成果转化推广等工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | = | 1 | 万元 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社科组织满意度 | ≥ | 60 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 课题研究 | = | 20 | 个 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | = | 1 | 万元 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | = | 6.5 | 万元 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 科研覆盖面 | = | 5 | 年 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社科成果专报 | = | 0.2 | 万册 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 中长期 | 定性 | 中长期 | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | = | 1.5 | 万元 | 5 |
第三部分 甘孜州社会科学界联合会
2023年单位预算情况说明
一、预算收支情况说明
按照综合预算的原则,甘孜州社会科学界所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入208.21万元;支出包括:科学技术支出166.53万元;社会保障和就业支出20.57万元;卫生健康支出5.47万元;住房保障支出15.63万元。甘孜州社会科学界联合会2023年收支预算总数208.21万元。
(一)收入预算情况
2023年部门预算收入总数208.21万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入208.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万,其他收入0万元。
(二)支出预算情况
2023年部门预算支出总数208.21万元,其中:基本支出186.21万元,占89.43%;项目支出22万元,占10.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算208.21万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入208.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出166.53万元;社会保障和就业支出20.57万元;卫生健康支出5.47万元;住房保障支出15.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款208.21万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出166.53万元,占79.98%;社会保障和就业支出20.57万元,占9.88%;卫生健康支出5.47万元,占2.63%;住房保障支出15.63万元,占7.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)2023年预算数为144.53万元,主要用于社科联工资、公用经费。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为19.10万元,主要用于缴养老保险。
3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为1.16万元,主要用于残疾人事业方面支出。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.31万元,主要用于失业金和工伤保险。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为4.63万元,主要用于社科联基本医疗费
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0.84万元,主要用于公务员医疗补助。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为15.63万元,主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出186.21万元,其中:
人员经费162.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。
公用经费23.76万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为8.41万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.41万元,公务用车购置及运行费8万元。
(一) 因公出国(境)经费
2023年未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费与2021年预算。
2023年公务接待费较2021年增加0.004万元,主要人员经费增加导致的接待费增加等 。
(三) 公务用车购置及运行费
2023年公务用车购置及运行费较2022年增加5万元,主要我单位财政一体化车辆原来录入为小轿车,实际为越野车,修改后增加。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年州社科联运行经费财政拨款预算为23.76万元。
(二)政府采购情况
2023年未安排政府采购预算的支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年底,共有车辆1辆,单位无价值200万元以上的大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。
(四)绩效目标设置情况
2023年甘孜州社科联开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算22万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算22万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
七、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
八、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。