甘孜州交通运行监测中心2023年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 单位2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 单位2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、职能介绍

1．主要职能。甘孜州交通运行监测中心于2017年12月20日经甘孜州机构编制委员会（甘编委发[2017]25号）批准设立的，具有独立法人资格、正科级公益一类财政全额拨款事业单位。行政管理隶属于州交通运输局，代表州交通运输局对全州公路路网运行、道路运行、重点时期综合交通运行监测服务等工作的具体执行部门。负责交通信息服务内容筹划和信息发布；负责交通运输应急预案，调用交通应急资源、进行应急指挥等安全应急信息服务工作。

2．机构情况，根据州编委核定，我中心现有编制49名，在编在岗38名，为甘孜藏族自治州交通运输局下属公益一类事业单位。

3．人员情况，根据州编委核定，我中心现有编制49名，在编在岗38名，其中管理岗位6人（其中领导正职为双肩挑），专技岗位14人，工勤岗位18人。

二、2023年重点工作

2023年重点工作完成甘孜州境内高速公路、普通国省干线路网运行、公路阻断信息报送、车站、码头运行监测等工作。

第二部分 单位

2023年单位预算表

（此部分请附附件5表格扫描件）

第三部分 单位

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出等。单位2023年收支预算总数668.84万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加61.03万元，主要原因是单位目标增加等。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数668.84万元，其中：一般公共预算拨款收入668.84万元，占100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数668.84万元，其中：基本支出661.84万元，占99%；项目支出7万元，占1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算668.84万元，比2022年财政拨款收支总预算增加61.03万元，主要原因是单位目标增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.84万元；支出包括：交通运输支出494.14万元、社会保障和就业支出93.44万元、卫生健康支出25.64万元、住房支出55.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款668.84万元，比2021年预算数增加61.03万元，主要原因是单位目标增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出494.14万元，占74%；社会保障和就业支出93.44万元，占14%；卫生健康支出25.64万元，占4%；住房支出55.62万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2023年预算数为668.84万元，主要用于事业运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

2.工资福利支出2023年预算数为536.91万元；

3.商品和服务支出2023年预算数为82.24万元；

4.对个人和家庭的补助支出2023年预算数为42.69万元；

5.项目支出2023年预算数为7万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出668.84万元,其中：

人员经费579.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费89.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为1.35万元，其中：公务接待费1.35万元。

（一）公务接待费与2022年预算减少。

公务接待费与2022年预算相比减少0.12万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

 2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

2023年单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算7万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）