甘孜州公路工程质量监督局

2023年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 单位2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 单位2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、职能介绍

1. 部门职责：甘孜州公路工程质量监督局前身为甘孜州公路工程质量监督站，经甘孜州机构编制委员会甘编办[2000]18号文批复，成立于2000年6月1日，隶属于甘孜州交通运输局，属全民所有制事业单位；2013年，经甘编委会[2013]21号批复，更名为甘孜藏族自治州公路工程质量监督局，为财政全额拨款核定收支定额补助事业单位。负责高速公路及重点建设项目：州公路工程质量监督局受甘孜州交通运输局委托，负责甘孜州行政区域内的高速公路、国省干线等建设项目的质量、安全和环保监督管理工作；农村公路：负责农村公路建设质量安全监督指导，主要是对农村公路特大桥、大桥、隧道等工程进行重点督导。

2.机构设置情况：甘孜州公路工程质量监督局现有编制40人（核定：管理人员9名，专业技术人员18名，工勤人员13名），实有在岗人员27名。

二、2023年重点工作

甘孜藏族自治州交通运输局下属公路工程质量监督局2023年政府采购三方检测机构监督抽检购买服务共涉及G4218线康定至新都桥段高速公路等1条高速公路；泸定县旅游快速路（泸定至猫子坪）等8条国省干线公路；共541.3908公里的三项工程抽检。检测项目主要涉及原材料、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程约70项抽检指标（具体以各项目抽检工程量为准），路线全长约541.39公里，按高速公路、国省干线二、三级、四级公路技术标准新（改）建，设计速度分别为80-120km/h、30-40km/h，路基宽度分别为18-22.5m、6.5-10m。

通过购买服务引入三方检测机构开展在建项目质量检测抽检的工作方式，及时发现在建高速公路、重点建设项目质量管理的薄弱环节和隐患，确保管理项目关键性指标合格率达95%以上，全州工程建设质量管理水平和管理能力进一步提升。

第二部分 单位

2023年单位预算表

（此部分请附附件5表格扫描件）

第三部分 单位

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出等。单位2023年收支预算总数655.53万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加67.71万元，主要原因是在职人员经费增加等。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数655.53万元，其中：一般公共预算拨款收入655.53万元，占100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数655.53万元，其中：基本支出498.03万元，占76%；项目支出157.5万元，占24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算655.53万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加67.71万元，主要原因是在职人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.53万元；支出包括：交通运输支出533.62万元、社会保障和就业支出58.83万元、卫生健康支出18.71万元、住房支出44.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款655.53万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加67.71万元，主要原因是在职人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出533.62万元，占81%；社会保障和就业支出58.83万元，占9%；卫生健康支出18.71万元，占3%；住房支出44.37万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2023年预算数为655.53万元，主要用于事业运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

2.工资福利支出2023年预算数为405.65万元；

3.商品和服务支出2023年预算数为59.24万元；

4.对个人和家庭的补助支出2023年预算数为33.15万元；

5.项目支出2023年预算数为157.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出498.03万元,其中：

人员经费438.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费59.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.99万元，其中：公务接待费0.99万元。

（一）公务接待费与2022年预算增加。

公务接待费与2022年预算相比减少0.03万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

 2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

2023年单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算157.5万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算157.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）