甘孜州职业技术学校

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州职业技术学校单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州职业技术学校2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州职业技术学校2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第1部分 甘孜州职业技术学校概况

一、职能介绍

(一)机构组成

甘孜藏族自治州职业技术学校属于财政全额拨款的正县级事业单位。学校共有10个内设机构，分别是：办公室，教务处，学生处，总务处，招生就业处，研训处师范部，农牧部，文艺部，财经部。

（二）机构职能

立足甘孜，面向藏区，结合甘孜州“一优先，二有序，三加快”的产业发展思路，培养一批“下得去，干得好，留得住，沉得下”的本土基层基础技能型人才。

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州职业技术学校

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州职业技术学校2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。甘孜州职业技术学校2023年收支预算总数4201.75万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加825.96万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数4201.75万元，其中：上年结转845.15万元，占20.10%，一般公共预算拨款收入3356.60万元，占79.89%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数4201.75万元，其中：基本支出3199.60万元，占76.15%；项目支出1002.15万元，占23.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4201.75万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1671.11万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加825.96万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3356.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入845.15万元；支出包括：教育支出3462.49万元、社会保障和就业支出315.40万元、卫生健康支出112.82万元、住房支出311.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4201.75万元，比2022年预算数增加1671.11万元，主要原因是上年项目结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4201.75万元，占100%，具体为工资福利支出2837.10万元，占67.52%；商品和服务支出323.25万元，占7.69%；对个人和家庭补助支出39.25万元，占0.93%，项目支出1002.15万元，占23.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3199.60万元，主要用于人员经费和日常运转等支出。

2.2023年部门专项支出预算总额157万元，其中：基层党组织活动经费5万元，临聘后勤人员服务费72万元，新生入学军训经费10.62万元，校园生态环境治理经费10.50万元，政府购买临聘教师经费33.6万元，政府购买校园安保服务费25.28万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3199.60万元其中：

人员经费2876.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费323.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为14.41万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费5.21万元，公务用车购置及运行费9.20万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加。

减少0.18万元，是因为人员减少，预算减少，主要用于接待学校办学各项事务洽谈等。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.20万元，用于车辆保险及日常维护、保养、油费、过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

填写2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

填写2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2023年甘孜州职业技术学校运行经费财政拨款预算为3356.60万元，比2022年预算同口径增加825.99万元，增长32.644%。主要原因是项目预算增加。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆 1辆，其中：商务车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年我校开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算157万元。其中：人员类项目2个，涉及预算105.6万元；运转类项目4个，涉及预算51.4万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）附件3：单位预算-单位预算公开（职业技术学校）2023年.xlsx