州植物检疫站单位

2023年单位预算

（模板）

目录

第一部分 州植物检疫站单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 州植物检疫站单位2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 州植物检疫站2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州植物检疫站单位概况

一、职能介绍

1．主要职能。

（1） 为控制全州农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物重大病虫害动态监测；农业植物病虫抗药性监测；农业植物病虫害调查方法研究；农业植物病虫害测报技术开发；农业植物病虫害测报计算机网络建设；农业植物病虫害测报信息传递；农业植物病虫害测报区域站管理。

（2） 农业植物疫情管理；农业植物疫情封锁控制；农业植物检疫审批；农业植物检疫隔离试种；农业植物调运检疫。

（3） 农业植物病虫害灾情分析；农业植物病虫害治理；农业植物病虫害综合防治技术开发；农业植物病虫害防治新技术试验示范；农业植物病虫害防治项目实施。

（四）农用药械安全技术使用指导

二、2023年重点工作

1、2023年整治全州病虫害。

2、根据甘孜州农作物病虫发生趋势，积极筹措资金，购置防治药、械。

3、指导农户正确选药、科学用药、精准施药，切实推进农药减量化工作顺利开展。

4、继续做好地震灾后鼠害监测与防控工作，保障“大灾后无大疫”和恢复灾后农业生产。

5、落实检疫监管各项措施， 突出抓好粮食作物种子种苗检疫监管，开展检疫监管专项行动，加强重大植物疫情监测调查，有序开展技术培训场次。

第二部分 州植物检疫站单位

2023年单位预算表

第三部分 州植物检疫站单位

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，州植物检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.42万元、无其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出9.61万元、农林水支出216.50万元、住房保障支出23.76万元。州植物检疫站2023年收支预算总数277.42万元，比2022年收支预算214.96万元总数同口径增加62.46万元，主要原因是人员经费增加，项目预算增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数277.42万元，其中：上年结转 0 万元，占0%，一般公共预算拨款收入277.42万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数277.42万元，其中：基本支出258.42万元，占93%；项目支出19万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算277.42万元，比2022年财政拨款收支总预算增加62.46万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加62.46万元，主要原因是人员增加，项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出9.61万元、住房支出23.76万元、农林水支出216.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款277.42万元，比2022年预算数增加62.46万元，主要原因是人员经费增加，项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入277.42万元；其中：社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出9.61万元、农林水支出216.50万元、住房支出23.76万元 。 一般公共服务支出0万元，占0.%，支出，占0%，支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出:277.42万元，主要用于基本支出和项目支出，包括基本工资、津补贴、奖金等及项目支出；

2、社会保障和就业支出27.55万元，主要用于养老保险缴费支出

3、卫生健康支出9.61万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

4、住房保障支出23.76万元 ，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出277.42万元其中：

人员经费226.41万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费32.01万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行费2.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

20XX年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于指导、监督等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年州植物检疫站运行经费财政拨款预算为32.01万元，比2022年预算同口径增加0.65万元，增长2%。主要原因是人员经费预算资金。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年州植物检疫站开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算19万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

七、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。