甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所概况

一、职能介绍、机构设置及主要工作

二、部门构成

第二部分 甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所职能简介及机构设置

1. 单位基本职能

（1）承担畜牧业科学研究职责，侧重应用技术和基础应用研究。承担动物遗传育种与管理、动物营养与饲料、畜产品加工、草地生态保护与建设利用、兽医科技和中藏兽药的研究、开发和畜牧行业技术标准和地方标准的研究。

（2）开展畜牧业新技术试验、示范作用及成果组装和转化。组织畜牧兽医技术推广，承担畜牧业经营管理和产前、 产中、产后服务职责。

（3）承担对外技术合作、联合科研、教学、推广和技术攻关职责。

（4）承担科研技术人才培养、管理和实用新技术培训、普及、技术咨询等服务职责。

2. 机构设置、单位内设机构及职能职责

甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所属甘孜藏族自治州农牧农村局下属二级单位。独立编制机构为1个，独立核算机构为1个。内设有：

（1）办公室

协助领导处理日常事务；制定和落实各项规章制度，安排相关会议；负责单位职工的人事管理和离退休人员的管理服务工作；协管财务工作；负责车辆管理、后勤保障工作；负责职工年度考核、技术工人等级考核工作；负责社会治安综合治理及精神文明建设；负责目标考核及综合性文稿的起草工作；负责文电收发、传阅及保密、档案管理工作。

（2）科技管理与信息室

拟定畜牧科技、产业发展规划和政策；指导畜牧科技、畜牧业生产、畜牧服务体系建设；编制科研项目计划，组织项目申报、论证，督促检查项目执行情况；组织开展项目验收、成果鉴定和奖励申报；组织科技协作、开展技术咨询服务；承担畜牧业基础数据汇总、科技信息平台数据库建设；负责市场信息的收集发布；负责各类综合性材料及统计报表的汇总上报工作；负责科技人员的评聘、考核工作。

（3）畜牧业研究室

承担畜牧产业关键技术和共性技术的科技攻关；承担重大畜牧基础应用技术研究；承担畜禽品种保护、选育、改良及技术研究；承担特色畜种的保种、选育工作。

（4）兽医研究室

承担畜牧产业重大动物疫病、人畜共患病防控技术研究；开展兽医药新技术研究和攻关；承担重大兽医基础应用研究；承担动物防疫、检疫、监测前沿技术的探索、引进和应用示范；开展中藏兽医兽药拯救、挖掘、保护、研发和新产品开发；负责动物疑难病研究及综合防治技术攻关。

（5）草原研究室

承担草地生态保护建设与利用、重大草业基础技术研究；开展牧草新品种选育、草地植物栽培与增产技术、草地资源合理利用、草原生物性病害防治、草地生物多样性保护、草地的修复与重建、草地景观植物等技术研究。

（6）牦牛研发室

承担牦牛产业发展关键技术研究和攻关；开展牦牛品种选育、杂交改良技术研究；开展牦牛疫病防控综合技术、牦牛饲草饲料和牦牛标准化养殖研究。

（7）综合实验室

承担畜牧业科研项目化验分析任务并出具检测报告；承担上级业务主管部门授权完成的其他检测、监测任务；承担其他来样检测、监测；承担各业务科室标本（样本）制作、管理工作。

（8）科技开发与标准研究室

承担畜禽产品加工新工艺、新技术、新产品的研究开发，开展畜产品精深加工及产品生产；承担畜禽品种、生产、技术及产品的标准研究和组织申报；承担饲草饲料研究开发；承担引进、消化、吸收畜牧业实用新技术、新成果和开展科技成果转化与示范应用职责；指导和服务畜产品加工企业；为畜牧业标准化生产和地理标志、绿色产品、有机食品的申报、认证提供技术支持。

（9）科技培训与推广部

承担科技成果转化与应用推广、新成果、新品种、新技术试验、示范及推广应用职责；突出畜禽新品种、新技术的应用推广；承担畜牧业专业技术人员及农牧民技术培训工作；培养基层畜牧业科技实用人才和农牧民科技明白人；组织集体或者个人参与省内外畜牧业科技培训或交流。

（10）畜禽试验部

承担科学技术的实验、试验、示范及中试生产；承担畜禽养殖新技术引进示范；负责特色畜禽保种、选育及新品种引进、驯化、繁育。

（二）2023年重点工作

2023年全所干部职工把学习贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习省委十二届二次全会和州委十二届四次全会精神，按照州委农村工作会议精神，聚焦牦牛产业集群建设和藏猪产业发展，围绕优化畜牧产业结构、特色畜禽养殖、优质牧草选育、动物疫病防控等领域开展课题研究、技术攻关，科研助力我州畜牧业创新驱动高质量发展。

1、科研助力牦牛集群建设。依托甘孜州牦牛产业中心和甘孜州牦牛产业联合会，围绕甘孜牦牛特色产业集群建设项目，针对牦牛品种选育、良种扩繁、营养调控、生态饲养、疫病防控等开展科技攻关，加强与省内外大专院校、科研院所的合作交流，把院（校）州合作项目做实做深见实效，组成全产业链专家团队，为项目建设提供技术支撑。一是良种繁育见实效，完成昌台牦牛和九龙牦牛各200头核心种牛群组建和系谱分析，开展100头犊牛干预繁殖和越冬实验，挑选出更有潜力和代表性的种牛资源。二是科学养殖建模式，继续开展理塘、甘孜冬夏两季牦牛育肥实验，初步提出适合甘孜特点的育肥周期、饲草品种、出栏重量，为牦牛养殖企业提供科学指导；探索开展育肥前牦牛散养和越冬补饲实验，为缩短牦牛养殖周期打下基础。三是疫病防控有重点，检测牦牛肠道内容物样本200份，开展牦牛乳酸菌的分离、鉴定，筛选出有益菌株20株，合成微生态制剂1种，开展犊牛腹泻样本检测60-80份，分离明确致病病原，探索开展中药和微生态制剂防控成效，降低腹泻犊牛死亡率，提高犊牦牛存活率和生长性能。

2、科研助力藏猪产业发展。成立藏猪产业发展专家组，结合省、州科研项目、校州合作项目，把我所现有藏猪研究方面的成果应用于指导我州各县的藏猪生产，重点帮扶发展势头良好的企业、合作社、养殖大户。一是持续开展藏猪良种繁育保种，跟踪记录分散在各合作社的藏猪资源和生长情况，挑选适合康定、泸定、稻城、乡城等不同海拔地区的藏猪良种。二是指导开展杂交繁育，指导重点藏猪养殖合作社开展藏猪繁育500头以上，研究适合甘孜特点的藏猪繁育养殖模式。三是强化疫病防控研究，在稻城、乡城、康定、泸定等县采集鉴定藏猪粪便样本300份，开展藏猪攻毒实验，统筹推进甘孜州藏猪主要寄生虫流行情况调查和防控措施研究，制定川西地区藏猪呼吸道病毒防控技术规范，完成藏猪源人畜共患细菌耐药性调查及控制措施研究。

3、优质牧草饲草的推广应用。分析不同种植模式对牧草产量和品质的影响，探索农牧区高产饲草料基地建植管理模式，大力推广优质牧草种植，生产贮备优质草产品，逐步实现草畜协同发展，切实解决牲畜草料不足和品质差等问题。一是加快新牧草品种认定，围绕康定野生鸭茅选育驯化工作，充分准备省级牧草品种申报材料，申报省级牧草品种1个。二是加快牧草资源调查研究，在州内主要牧场开展天然牧草调查，建立我州主要天然牧草数据库和种子资源库，选育储备牧草新品种材料1-2份，筛选具有形成新品种潜力的牧草材料1-2份，探索野生牧草改良技术，不断提升全州天然草场潜力和产能。三是强化饲草种植推广，种植人工饲草100亩、生产优质饲草100吨，在不同海拔县市开展100亩优质饲草对比示范研究，结合牦牛育肥实验探索适合我州广大牧场的饲草品种和生产模式。

4、技术推广促进成果转化。一是要围绕全州畜牧产业最关键的难点和技术关键，结合现代高原畜牧业已有的科研理论和成果，组织骨干科技力量组成科研攻关团队全力申报项目，加强与大专院校科研单位合作共同攻坚。二是组织科技人员认真梳理高原畜牧业已有科技成果进行成果集成和组装，积极组织科技人员联合相关县（市）和企业加强科技成果示范转化和推广应用，努力探索与重点企业合作研发、同步转化的成果应用模式。三是加强资金争取，加大科研投入，坚持自主研发与开放合作相结合，建设牦牛、藏猪等特色畜禽产业技术研究、转化平台，提升产业技术创新能力，围绕产业转型升级所需关键技术需求开展技术攻关，促进产业升级、促进成果转化、牧民增收、乡村振兴。

5、完成地方标准制定任务。为增强甘孜州地方标准的针对性、有效性和先进性，推动“甘孜技术”向“甘孜标准”的快速转化，提高“甘孜标准”的质量水平，按照州委、州政府加快现代农业产业化和制订我州特色农业标准的要求和冯发贵州长在甘孜牦牛产业集群建设专家咨询会、工作推进会上关于建立牦牛产业化发展标准体系的要求，结合甘孜州牦牛养殖区域实际情况，按照标准体系建设要求，2023年拟新制定（甘孜州）《牦牛原味酸奶加工技术规程》《牦牛肉松加工技术规程》《牦牛半舍饲养殖技术规程》《牦牛废物处理及资源化利用技术规程》。

二、部门构成

甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所设10个内设机构，分别为办公室、科技管理与信息室、畜牧业研究室、兽医研究室、草原研究室、牦牛研发室、综合实验室、科技开发与标准研究室、科技培训与推广部、畜禽试验部。

第二部分 甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州畜牧业科学研究所2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州畜牧业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。甘孜州畜牧业科学研究所2023年收支预算表中收入总计1967.20万元、支出总计1967.20万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算表中收入总计同口径增加374.8万元，支出总计同口径增加500.71万元，主要原因是定额补助纳入工资预算。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1967.20万元，其中：上年结转125.91万元，占6.40%，一般公共预算拨款收入1841.29万元，占93.60%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1967.20万元，其中：基本支出1559.79万元，占79.29%；项目支出407.42万元，占20.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总计1967.20万元、支出总计1967.20万元，比2022年财政拨款收入增加500.71万元、比2022年财政拨款支出增加500.71万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年财政拨款收入预算总数同口径增加374.8万元、比2022年财政拨款支出预算总数增加500.71万元，主要原因是定额补助纳入工资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1841.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入125.91万元；支出包括：科学技术支出1270.92万元 、农林水支出320.20万元、社会保障和就业支出173.02万元、卫生健康支出59.90万元、住房保障支出143.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1841.29万元(扣除上年结转预算因素后），比2022年预算数增加374.80万元，主要原因是定额补助纳入工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年支出1967.20万元，其中科学技术支出1270.92万元，占64.61%；农林水支出320.20万元，占16.28%；社会保障和就业支出173.02万元，占8.79%；卫生健康支出59.90万元，占3.04%；住房保障支出143.16万元，占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）2023年预算数为1183.70万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工资福利等支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）2023年预算数为16.50万元，主要用于项目支出。

3. 其他农业农村支出（项）2023年预算数为265万元，主要用于项目支出。

4. 其他科学技术支出（项）2023年预算数为7.35万元，主要用于项目支出。

5. 农业生产发展 2023年预算数为55.20万元，主要用于项目支出。

6. 专项基础研究（项）2023年预算数为9.40万元，主要用于项目支出。

7. 其他应用研究支出 2023年预算数为33.97万元，主要用于项目支出。

8. 其他基础研究支出 2023年预算数为20万元，主要用于项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为133.20万元，主要用于养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为29.16万元，主要用于离退休人员开支。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项 ）2023年预算数为10.66万元，主要用于工伤保险和失业保险开支。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 45.79万元，主要用于基本医疗保险开支。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.11万元，主要用于公务员医疗保险开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为143.16万元，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1559.79万元，其中：人员经费1384.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。公用经费175.46万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为11.16万元，其中：公务接待费2.86万元，公务用车购置及运行费8.30万元，其中：公务用车运行费8.30万元，无公务用车购置费。2023年“三公”经费预算总额相较于上年有所减少，原因是单位按照严控预算数、厉行节约的原则，根据财政要求缩减三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算相比：持平。

    2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算相比：增加。

   2023年公务接待费预算数2.86万元，相较于上年有所增加。原因是单位人员增加，预算比例提高。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算：减少。

   单位预算公务用车1辆，其中：越野车1辆。2023年安排了8.30万元，其中：公务用车运行费8.30万元，无公务用车购置费。2023年公务用车运行费较上年相比有所减少，原因是单位践行厉行节约的原则。该部分主要用于车辆燃油费及保险维修等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，预算公务用车1辆，其中：越野车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州畜牧业科学研究所开展绩效目标管理的本年拨款一般公共预算项目5个，涉及一般公共预算281.5万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算281.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、农林水支出（类）：指反映用于单位农林水方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。