甘孜藏族自治州农机监理所

     2023年单位预算

目 录

第一部分甘孜藏族自治州农机监理所单位概况

一、职能介绍

二、机构概况

三、2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州农机监理所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州农机监理所

2023年单位预算情况说明

第4部分 名词解释

第一部分甘孜藏族自治州农机监理所概况

一、职能介绍

主要职能：一是： 为农牧业机械安全使用服务，促进农牧业发展；二是：对全州拖拉机道路行驶进行安全检查；三是：负责拖拉机手的考核、发证、农机事故的处理；四是：农牧业机械的安全管理。

二、机构概况

  本所是财政全额拨款参照公务员管理的（正）科级事业单位，独立编制机构为1个，独立核算机构为1个。内设2个办公室、1个财务室、1个业务室、1个档案室。2023年编制数10人，在职人员9人（其中：参照公务员8人，工勤人员1人）；退休人员6人。

三、2023年重点工作

2023年，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”方针，牢固树立“安全发展”理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”规定和要求，认真贯彻落实党的二十大精神，严格按照省、州委及政府有关安全生产的要求，牢固树立“安全发展”理念，大力弘扬“生命第一、安全至上”的思想，扎实抓好农机安全监管责任落实、源头管理。一是进一步加强拖拉机底数摸排，再次深入乡镇、村户核实拖拉机数量和牌证办理情况，二是采取有力措施，认真抓好拖拉机年检审，切实提高年检审水平，三是开展州级各类宣传教育与县乡农机监理专兼职人员业务培训及事故处理应急演练业务培训活动1次，提高拖拉机操作技能和驾驶证持证率。四是持续开展变型拖拉机整治“回头看”，深入农户收回牌照并核实机具是否报废，与机主签订不作业不上道路行驶等承诺书，巩固变拖清零成果。五是主动与公安交警、市场监管等部门对接，配合相关部门严厉打击无牌无证、改装、拼装违法载人以及逾期未年检审和生产、销售不符合《非道路标准》第三阶段柴油机的农业农机械等违法违规行为，严密防范较大以上农机安全事故发生。

第二部分甘孜藏族自治州农机监理所

2023年单位预算表

  第三部分 甘孜藏族自治州农机监理所

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州农机监理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.41万元，无其他收入和上年结转；支出包括：农林水支出164.37万元、社会保障和就业支出23.47万元、卫生健康支出6.44万元、住房保障支出17.13万元。与2022年收支预算总数 149.87万元，无扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加61.54万元，主要原因是2023年预算时新增1人及基础性绩效奖。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数211.41万元。其中：上年结转 0 万元，占0%，一般公共预算拨款收入211.41万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数211.41万元，其中：基本支出200.41万元，占94.80%。项目支出11万元，占5.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算211.41万元，比2022年财政拨款收支总预算增加61.54万元，无扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加61.54万元，主要原因是2023年预算时新增1人及基础性绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.41万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.47万元、卫生健康支出6.44万元、住房支出17.13万元、农林水支出164.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款211.41万元，比2022年预算数增加61.54万元，主要原因是2023年预算时新增1人及基础性绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出164.37万元，占77.75%；社会保障和就业支出23.47万元，占11.10%；卫生健康支出6.44万元，占3.05%；住房保障支出17.13万元，占8.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为155.37万元，主要用于基本支出153.37万元，项目支出（党组织活动经费）2万元；农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为9万元 ，用于农机安全宣传、督查、培训费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.13万元。用于单位缴纳住房公积金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.02万元， 公务员医疗补助（项）1.42万元。用于缴纳单位基本医疗保险及公务员医疗保险费。

4、残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.27万元。用于单位缴纳残疾人保障金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.35万元，主要用于单位缴纳养老保险费；其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.51万元，主要用于退休人员体检费1.2万元，退休人员公务活动经费0.18万元，退休人员特殊生活补助0.13万元；其他社会保障和就业支出（项）0.35万元，主要用于单位缴纳工伤保险及失业保险费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出200.41万元。其中： 人员经费175.82万元；主要包括基本工资40.08万元、津贴补贴47.78万元、奖金39.31万元、社会保障缴费28.40万元、公积金缴费17.13万元、对个人和家庭的补助支出3.13万元；其中：退休人员体检费1.2万元，退休人员特殊生活补助0.13万元，其他对个人和家庭的补助（在职体检费）1.6万元。

公用经费24.59万元，主要包括办公费5.34万元、印刷费0.65万元、手续费0.02万元、水费0.09万元、电费0.9万元、邮电费1.31万元、取暖费2.43万元、差旅费2.55万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.6万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.8万元、物业管理费0.4万元、工会经费1.09万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.8万元、离退休公用经费0.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4.97万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行费4.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.55万元。

（一）无因公出国（境）经费与2022年预算（增加、下降、持平）。

2023年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增加0.03万元。主要原因是公务接待费是按比例计提公用经费，2023年单位新增1人。

2023年安排了0.42万元，主要用于单位公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

增加原因是：2023年公务用车运行费三公经费中包括项目资金公务用车运行费比2022年增加0.05万元，共预算1.55万元，公务经费中的预算与2022年持平为3万元，2023年共安排了4.55万元资金。主要用于单位公务用车运行及维护费。

2023年预算未安排公务用车购置费

2023年安排公务用车运行维护费4.55万元，用于单位公务用车运行及维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费财政拨款预算为24.59万元，比2022年预算22.36万元增加2.23万元，增长9.97%，主要原因是同比上年新增1人的机关运行经费，机关运行经费相对增加。

（二）政府采购情况

2023年，预算未安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆 1辆，其中：越野车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。