甘孜藏族自治州农业科学研究所

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所概况

一、职能介绍

二、甘孜藏族自治州农业科学研究所2023年重点工作

第二部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所

单位概况

一、职能介绍

我所主要从事青藏高原特殊自然生态条件下的青稞、小麦、玉米、经济作物、中藏药材、食用菌等农作物新品种选育试验示范推广及农产品加工等方面的研究。

二、2023年重点工作

（一）强科研重创新

规划实施好所有承担项目，把主要技术力量用在科研上，注重创新，多出成果，出好成果。

（二）重转化强效益

高度重视成果转化应用，把科研论文写在田间地头，让农牧民获得实在效益。

（三）抓服务树形象

发挥好人才、项目优势，突出技术服务、技术培训工作，让人才、项目资金发挥更大作用，树好行业人形象、科技人形象。

（四）服务农业园区和乡村振兴工作

把人才、项目工作紧密与全州的农业园区建设和乡村振兴工作结合，推进农业农村高质量发展。

（五）加强自身建设工作

常态化推进单位内部管理工作，突出抓好制度建设、党建工作、廉政建设和服务保障工作等。

（六）完成各级交办的工作任务。

第二部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所

2023年单位预算表

第三部分 甘孜藏族自治州农业科学研究所

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转合计1436.23万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出合计1436.23万元。甘孜藏族自治州农业科学研究所2023年收支预算总数1436.23万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加329.49万元，主要原因是新进人员经费和项目经费增加及上年结转。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1436.23万元，其中：上年结转44.53万元，占3.10%，一般公共预算拨款收入1391.70万元，占96.90%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1436.23万元，其中：基本支出1123.20万元，占78.20%；项目支出313.03万元，占21.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1436.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加329.49万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加284.96万元，主要原因是新进人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1391.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.53万元；支出包括：科学技术支出1169.84万元、社会保障和就业支出122.91万元、卫生健康支出42.72万元、住房保障支出100.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1436.23万元，比2022年预算数增加329.49万元，主要原因是新进人员经费和项目经费增加及上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1169.84万元，占81.45%；社会保障和就业支出122.91万元，占8.56%；卫生健康支出42.72万元，占2.97%；住房保障支出100.75万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1436.23万元，主要用于机构运行支出870.32万元；其他行政事业单位养老支出13万元；其他社会保障和就业支出7.58万元；公务员医疗补助10.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.74万元；其他应用研究支出279.73万元；社会公益研究19万元；事业单位医疗32.57万元；其他科学技术支出0.8万元；住房公积金100.75万元；其他残疾人事业支出7.59万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1123.20万元,其中：

人员经费980.45万元,主要包括基本工资285.11万元、津贴补贴115.81万元、对个人和家庭的补助22.20万元、绩效工资303.95万元、住房公积金100.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.74万元、医疗保险支出42.72万元、其他社会保障缴费15.17万元。

公用经费142.75万元，主要包括办公费5万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费11.2万元、物业管理费1万元、会议费5万元、公务接待费2.37万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费8.4万元、工会经费7.11万元、培训费4.28万元、取暖费14.04万元、差旅费40万元、福利费8.55万元、其他商品和服务支出27.3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.77万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.37万元，公务用车购置及运行费8.4万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年安排了2.37万元，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算下降3万元。

减少原因是有一辆公务车严重老化未使用。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费8.4万元，用于车辆运行等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年未安排单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、商务车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算268.5万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算268.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。