甘孜藏族自治州畜牧业科学研究所

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州蜂业管理站

一、职能介绍及主要工作

二、部门构成

第二部分 甘孜藏族自治州蜂业管理站

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州蜂业管理站2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州蜂业管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜藏族自治州蜂业管理站所职能简介

1. 单位基本职能

职能职责： 我单位主要负责全州蜂业资源、蜂产业管理、规划和技术推广等工作。

机构设置：甘孜藏族自治州蜂业管理站是财政全额拨款事业单位，属二级预算单位，地（市）级预算部门、执行行政事业单位会计制度、单位机构编制1个。其中在编人数14人，退休16人。

2. 单位内设机构及职能职责

（1）办公室

协助领导处理日常事务；制定和落实各项规章制度，安排相关会议；负责单位职工的人事管理和离退休人员的管理服务工作；协管财务工作；负责车辆管理、后勤保障工作；负责职工年度考核、技术工人等级考核工作；负责社会治安综合治理及精神文明建设；负责目标考核及综合性文稿的起草工作；

（2）业务室

编制单位业务项目计划，组织业务项目申报、实施工作；组织开展科技协作、开展养蜂技术培训和咨询服务；承担全州养蜂资源调查、保护和利用；引进推广新技术；负责各类专业性材料及统计报表的汇总上报工作。

（3） 综合室

协助办公室负责文电收发、传阅及保密、档案管理等工作。

（4） 财务室

严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法规和财务规章制度；

1.负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项；

2.负责职工工资社保等的核算；

3.负责单位费用状况，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施；负责本单位预算，决算，及时上报各类报表等工作。

4.负责本部门与其他部门之间的沟通工作，及时解决员工账目相关咨询；

5.完成领导交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

（1）加强政治学习，提高政治觉悟

为认真学习党的二十大报告、党章和习近平总书记在大会期间和党的二十届一中全会上的重要讲话精神，坚定中国特色社会主义理想信念，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。加深对习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义中国化时代化、中国式现代化等重大问题的认识，深刻理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，我站始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定不移贯彻新发展理念，坚持党的领导、加强党的建设，结合“党史活动”主题教育，通过“三会一课”、集体研讨等形式，组织全站干部职工多层面、多形式的学习教育，紧紧围绕二十届一中全会提出的总目标和重大战略任务，脚踏实地、真抓实干，进一步做好本职工作，不断提高综合素质，为促进我州农业发展努力奋斗。

（2）加强技术培训，提升专业能力

进一步加强州县专业技术人员培训，提升全州养蜂技术水平：

1是开展州内技术培训，通过组织站内技术骨干、联合省蜂业站专家团队对全州涉及养蜂业的县局技术人员及养蜂大户进行技术培训，进一步培养锻炼农业科技人员，服务“三农”，助推乡村振兴发展，促进甘孜州蜂业持续健康发展。通过培训会的开展对促进我州蜂产业发展，提升地方蜂品种保护意识，提高技术人员专业技术水平，加快养蜂户增收致富。

2是今年将继续开展甘孜州“5.20世界蜜蜂日”主题宣传活动，活动现场集中推广展示甘孜州特色蜂产品和养蜂机具，以及甘孜州蜂蜜遗传资源保护、蜜蜂良繁育体系建设、蜜蜂健康高效饲养和授粉技术相关成就。

3是开展“传、帮、带”为提高全站职工专业技术能力，搞好站内专业技术人员的传、帮、带工作。组织“传、帮、带”站内业务技能培训，通过“传、帮、带”培养一批懂技术会业务的蜂业专业技术的人才。

（3）继续推进中蜂种质资源保护利用工作

为做好甘孜州中蜂种质资源保护利用工作，我站做了大量的工作。

1是继续完成巴塘中蜂、得荣中蜂国家级遗传资源的鉴定工作，在去年的基础上，邀请国家畜禽遗传资源委员会蜜蜂专业委员会有关专家前往巴塘县和得荣县进行现场核验工作。

2是持续推进中蜂资源普查，在第三次全国畜禽遗传资源普查中新发现的“得荣中蜂、巴塘中蜂”开展性能测定工作，今年将组织专家组前往巴塘县、得荣县开展蜂群繁殖性能、生产性能和生物学特征等的测定工作，并根据畜禽遗传资源普查方案时间节点进行报送。

3是开展得荣及巴塘中蜂资源利用工作。为进一步加强得荣中蜂、巴塘中蜂资源保护与利用，充分发挥中蜂遗传资源保护在推动区域特色农业发展、保障中蜂保种安全、促进农业增效农民增收等方面的引领作用，我站将通过引种、人工育王等方式在康定、泸定、丹巴等地养蜂户推广甘孜州优良蜂种，提高蜂群群势和生产效益。

（4）创新推进种蜂养殖示范户培育工作

继续推广“自筹+补助”形式，养蜂户自筹部分资金，在州内养蜂大户处协调补贴购买蜂群蜂箱，分别发放给养蜂户的新模式，试点发展养蜂示范户。“自筹+补助” 发展养蜂示范户是我站开展的首次新模式、新方法示范试点。

（5）认真完成蜂蜜质量安全抽样检测工作

为全面掌握甘孜州蜂产品质量安全状况，进一步加强蜂产品质量安全监管，促进甘孜州蜂业健康发展。我站一是加强蜂产品质量安全宣传工作，在培训会和入户指导过程中，向养蜂户和技术人员宣传蜂产品质量安全标准，规范蜂机具和蜂蜜容器。将在6-10月在泸定、丹巴、道孚、炉霍、康定等县（市），选择监测抽样点10个，每个样点抽取蜂蜜样品3份，共采集蜂蜜样品30份，蜂蜜样品送到省蜂业管理站监测中心进行检测。

（6）科技下乡，助推乡村振兴发展

为进一步培养锻炼农业科技人员，服务“三农”，推广养蜂新技术新机具，助推乡村振兴发展，促进甘孜州蜂业持续健康发展。我站专业技术人员通过积极申请“三区”科技人才科技下乡万里行等项目开展直接对接养蜂场、养蜂农户的技术帮扶工作，继续推广养蜂实用技术和机具：浅继箱生产成熟无抗蜂蜜技术，推广示范箱外饲喂器、巢门防逃片、巢虫清木片等养蜂新器具。

（7）蜜蜂授粉，探索农牧业结合途径

依托蜜蜂苹果授粉试验项目，在泸定县、丹巴县开展苹果蜜蜂授粉试验，探索“养蜂--授粉”发展模式，发挥蜜蜂作为“空中农业”为农作物授粉增收的生态效益。同时积极推动养蜂和农业配套，在农业园区、设施农业中发挥重要作用。

（8）铸牢中华民族共同体意识，民族团结进家庭

按照《中共甘孜州农牧农村局党组关于印发 <甘孜州农牧农村局“铸牢中华民族共同体意识民族团结进家庭”实践行动工作方案> 的通知》（甘农牧党组〔2022〕31号）要求，我站组织全体干部职工赴甘孜县开展“铸牢中华民族共同体意识，民族团结进家庭”入户联谊活动。与甘孜县甘孜镇打金滩村、团结村、曲勒朗果村45户群众建立联谊关系、培植亲戚感情，做好民族团结的实践者和拥护者。

二、部门构成

甘孜藏族自治州蜂业管理站设5个内设机构，分别为办公室、业务室、综合管理室、财务室。

第二部分 甘孜藏族自治州蜂业管理站

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州蜂业管理站2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州蜂业管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。甘孜州蜂业管理站2023年收支预算表中收入总计291.54万元、支出总计291.54万元，比2022年收支预算表中收入总计同口径增加76.58万元，支出总计同口径增加76.58万元，主要原因是定额补助纳入工资预算以及本年度新增人员一名。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数291.54万元，一般公共预算拨款收入291.54万元，占100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数291.54万元，其中：基本支出278.57万元，占96%；项目支出13万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总计291.54万元、支出总计291.54万元，比2022年财政拨款收入增加76.58万元，主要原因是定额补助纳入工资预算及新进人员一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.54万元，支出包括：农林水支出224.03万元、社会保障和就业支出31.26万元、卫生健康支出10.83万元、住房保障支出25.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款291.54万元(扣除上年结转预算因素后），比2022年预算数增加374.80万元，主要原因是定额补助纳入工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年支出291.54万元，其中农林水支出224.03万元，占76.84%；社会保障和就业支出31.26万元，占10.76%；卫生健康支出10.83万元，占3.7%；住房保障支出25.43万元，占8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为214.03万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工资福利等支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为3万元，主要用于项目支出。

3. 科技转化与推广服务（项）2023年预算数为10万元，主要用于项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.49万元，主要用于养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4.07万元，主要用于离退休人员开支。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项 ）2023年预算数为1.88万元，主要用于工伤保险和失业保险开支。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 8.07万元，主要用于基本医疗保险开支。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.75万元，主要用于公务员医疗保险开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.43万元，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出278.54万元，其中：人员经费242.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。公用经费35.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为11.16万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算相比：持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算相比：增加。

单位人员增加，预算比例提高。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算：增加。

2022年车辆类型选错，导致2022年未预算够

2023年安排了3.5万元，主要用于开支车辆燃油费及保险维修等方面支出。 未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于开支车辆燃油费及保险维修等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，预算公务用车1辆，其中：越野车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州蜂业管理站开展绩效目标管理的本年拨款一般公共预算项目2个，涉及一般公共预算13万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算13万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、农林水支出（类）：指反映用于单位农林水方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。