甘孜藏族自治州

大学中专招生委员会办公室

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州招生办概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州招生办2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州招生办2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州招生办单位概况

一、职能介绍

甘孜州招生办为甘孜州教育和体育局管理的副县级公益一类事业单位。内设主任办公室1个，副主任办公室3个，招生科1个，信息科1个，综合科1个，自考科1个。

   负责甘孜州各级各类考试的试卷接送、保密及巡考工作，负责各级各类考试的组织及高考中考的录取工作，以及各级各类考试的日常工作。

二、2023年重点工作

       抓好党建和党风廉政建设工作。认真贯彻和落实党的二十大会议精神，严格按照省、州对党建工作的要求，深入开展政治理论学习，积极推进党建标准化建设工作，积极发展党员后备力量。坚持全面从严治党方针，抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格遵守中央和省、州委的廉洁规定，严厉惩治和预防腐败，树立风清气正的考试招生队伍形象； 有力推进高考综合改革相关工作；抓好2023年各级各类教育考试工作。围绕“为国家办好考，为考生服好务”的宗旨，严格按照国家教育考试的各项要求继续抓好各级各类考试的安全保密工作，加大考试资格审查、信息公开、公示力度，切实做好各级各类考试招生政策的宣传、填报志愿指导和录取工作。

第二部分 甘孜州招生办

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州招生办

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州招生办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州招生办2023年收支预算总数394.27万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少13.79万元，主要原因是人员减少。

 （一）收入预算情况

 2023年部门预算收入总数394.27万元，其中：上年结转16.04万元，占4.07%，一般公共预算拨款收入378.23万元，占95.93%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

 (二)支出预算情况

 2023年部门预算支出总数394.27万元，其中：基本支出240.23万元，占60.93%；项目支出154.04万元，占39.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

 2023年财政拨款收支总预算378.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加44.14万元，扣除事业收入预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加44.14万元，主要原因是项目增加。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入378.23万元；支出包括：教育支出322.14万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出8.71万元、住房支出21.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2023年一般公共预算当年拨款378.23万元，比2022年预算数增加44.14万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 其他教育支出322.14万元，占85.17%；其他残疾人事业支出1.53万元，占0.4%；卫生健康支出8.72万元，占2.31%；住房公积金支出21.76万元，占5.75%，行政事业单位养老支出23.09万元，占6.11%；其他社会保障和就业支出0.99万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）事务（款）其他教育支出2023年预算数为322.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费等。

 2. 其他残疾人事业支出1.53万元，主要用于残疾人保障缴费。

 3. 卫生健康支出8.72万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

 4. 行政事业单位养老支出23.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

 5. 其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于其他社会保障缴费。

 6.住房保障支出21.76万元，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年一般公共预算基本支出240.23万元,其中：

 人员经费207.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费等支出。

 公用经费32.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.35万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行费2.8万元。

 （一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

 2023年未安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费与2022年预算下降。

减少0.03万元。

 （三）公务用车购置及运行费与2022年预算持平。  

 单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。与2022年持平，2023年安排了2.8万元，主要用于公务用车运行费 。 2023年未安排公务用车购置费。  

六、政府性基金预算支出情况说明

 2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

 2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年州招生办机关运行经费财政拨款预算为32.33万元，比2022年预算同口径减少1.32万元，减少3.92%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

         2023年未安排政府采购预算的支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆3辆，其中：越野车2辆、商务车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州招生办单位开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算205.39万元。其中：人员类项目5个，涉及预算32.39万元；运转类项目5个，涉及预算万元；特定目标类项目5个，涉及预算173万元。

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

 二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 七、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。