甘孜州科协

2023年部门预算

目 录

第一部分 甘孜州科协部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州科协部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州科协2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州科协概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州科协职能简介

州科协是由自然科学、技术科学、州级学会、协会、研究会和县科协、基层科协组成的科技工作者的群众组织，是中共甘孜州委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的助手。主要工作任务是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（2）普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

①维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

②开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

③开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，促进对外开放，推进祖国和平统一。

④参与科技政策，法规以及科技计划、规划的制定。

⑤对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县科协和基层科协进行业务指导。

⑥负责对农村专业技术协会的业务指导。

⑦管理审查州级自然科学类学会（协会、研究会），代管社会科学类社会团体。

⑧承担州委、州政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

（一）全面推进“天府科技云”建设。依托“天府科技云”，精准为科技工作者（团队）提供常年常态“一人一策”的全员全程“保姆式”服务，组织城乡群众“上天府科技云、向科学要答案”，广泛开展智慧科普、精准科普、直达科普，并围绕全州科技创新、产业发展、现代治理等重大问题，形成一批高质量课题研究成果，为党和政府科学决策服务。

（二）持续提升全民科学素质。认真落实《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）和《四川省人民政府关于印发 <四川省全民科学素质行动实施方案> 的通知》（川府发〔2022〕28号）要求，深入实施青少年、农牧民、产业工人、老年人、领导干部和公务员、寺庙僧侣等“六大重点人群”科学素质行动，通过组织开展全国科普日活动，举办2023年甘孜州全民科学素质网络竞赛活动，发送科普短信，利用现有科普网络、科技馆、科普e站、校园科技馆、天府科技云开展科普等措施，广泛深入普及科学知识，提高公众科普素质，并对2022年科普项目追踪问效。

（三）加强学会能力建设。发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，积极支持现有州级学会（协会、研究会）工作，掌握工作现状，促进作用发挥。办好“5·30全国科技工作日”系列活动，通过组织广大科技人员撰写论文，并积极推荐优秀论文及科技工作者参加中国科协、四川省科协组织的相关论坛和学术交流、研讨，活跃学术气氛，为广大科技工作者提供学术交流平台，促进他们为助力我州乡村振兴、服务“三农”、科技创新建言献策，发挥科技支撑力量。

（四）加强企事业科协建设。进一步加大“甘孜最美科技工作者”学习宣传力度，并及时向省“最美科技工作者”活动办公室推荐我州优秀科技工作者先进典型。在做好第五批州级院士（专家）工作站审批、命名等工作基础上，进一步加强州级院士（专家）工作站管理服务工作，积极组织符合条件的州级院士（专家）工作站申报省级第十二批院士（专家）工作站。

（五）办好特色品牌活动。举办甘孜州第39届青少年科技创新大赛暨甘孜州第4届青少年机器人大赛。积极组团参加第三届科创中国·天府科技云服务大会，遴选出一批科技供需交易典型示范案例和科普服务示范案例，力争在开幕式上发布并参与专场推介。组织参加四川省第六届乡村振兴乡土人才创新创业大赛，筹备甘孜州第五届乡村振兴乡土人才创新创业大赛。举办第三届“甘孜最美科技工作者”礼赞盛典活动。

二、部门预算单位构成

甘孜州科协无下属二级预算单位。

第二部分 甘孜州科协

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州科协

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州科协2023年收支预算总数1816.64万元，比2022年收支预算总数同口径增加839.7万元，主要原因是在2023年结转上年省级科普项目资金632万元，2023年绩效进工资预算增加等原因。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数908.32万元，一般公共预算拨款收入908.32万元,占100%;  

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数908.32万元，其中：基本支出410.82万元，占45%，项目支出497.5万元，占55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1816.64万元，比2022年收支预算总数同口径增加839.7万元，主要原因是2023年结转上年省级科普项目资金632万元，2023年绩效进工资预算增加等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入908.32万元；支出包括：科学技术支出813.52万元、社会保障和就业支出45.43万元、卫生健康支出13.12万元、住房支出36.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款908.32万元，比2022年预算数增加419.85万元，主要原因是2023年结转上年省级科普项目资金316万元，2023年绩效进工资预算增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出813.52万元、占90%，社会保障和就业支出45.43万元，占5%、卫生健康支出13.12万元，占1.4%；住房支出36.24万元，占3.6%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务：206（类）财政事务01（款）行政运行01（项）2023年预算数为244.73万元，主要用于行政人员工资、社保缴费、办公运行、车辆运行等。

2.一般公共服务：206（类）财政事务07（款）机构运行01（项）2023年预算数为71.29万元，主要用于事业人员工资、社保缴费、办公运行等。

3.一般公共服务：206（类）一般行政管理事务01（款）02（项）2022年预算数为5万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务：206（类）科普活动07（款）02（项）2023年预算数为91.5万元，主要用于开展科普活动的支出。

5.一般公共服务：206（类）其他科学技术普及支出07（款）99（项）2023年预算数为386万元，主要用于其他科学技术普及方面的支出。

6.一般公共服务：206（类）机关服务01（款）03（项）2023年预算数为15万元，主要用于为行政单位提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

 7.一般公共服务：208（类）财政事务05（款）机关养老保险05（项）2023年预算数为39.51万元，主要用于行政人员的单位养老保险的缴费。208（类）财政事务05（款）其他行政退休99（项）2023年预算数为2.35万元，主要用于退休人员的体检费、取暖费、副县级人员的交通补助费。

8.一般公共服务：208（类）财政事务11（款）其他残疾人事业支出99（项）2023年预算数为2.55万元，主要用于单位聘请残疾人的薪酬开支。

 9.一般公共服务：208（类）财政事务99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为1.03万元，主要用于行政、事业人员、退休人员的工伤，工勤人员的失业保险缴费。

 10.一般公共服务：210（类）财政事务11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为7.14万元，210（类）财政事务11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为3.37万元，210（类）财政事务11（款）公务员医疗03（项）2023年预算数为2.62万元主要用于行政、事业人员的医疗保险的缴费。

 11.一般公共服务：221（类）财政事务02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为36.24万元，主要用于行政、事业人员的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出410.82万元,其中：

人员经费354.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、住房公积金、工伤失业保险等支出。

公用经费55.84万元，主要包括办公室费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.97万元，其中：因公出国（境）无预算，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费9万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算。

2023年未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算。

公务接待费与2022年预算持平。

（3） 公务用车购置及运行费与2022年预算

2023年公务用车购置及运行费安排了9万元，与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为55.84万元，比2022年预算同口径增加0.62万元，增加1.1%。主要原因是预算同比增加。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算的支出

（三）国有资产占用使用情况

部门无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州科协开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算497.5万元。其中：特定目标类项目11个，涉及预算497.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。