甘孜州科学技术局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 甘孜州科学技术局概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜州科学技术局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜州科学技术局2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜州科学技术局职能简介

1、拟订全州创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外 智力规划和政策并组织实施。起草全州有关科技发展的规范性文 件并组织实施。2、统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全州重大科技决策咨询制度建设。3、牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订州 级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。4、拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。协调州内国家、省重点实验室的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、编制全州重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村 和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。7、牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。8、统筹区域科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全州创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密相关工作。10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。11、负责引进国外智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，会同有关部门办理相关外国人工作许可。12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

2023年，全州科技系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来川视察特别是对科技创新和制造业发展重要指示精神，坚持“科技面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”，深入实施创新驱动发展战略，努力开辟发展新领域新赛道，不断塑造全州高质量发展新动能新优势。

1、聚焦创新驱动增动能。抓科技创新体系建设，积极配合建设稻城高海拔天文科学研究基础设施集群、川藏铁路技术创新中心，积极服务国家重大工程建设；立足资源禀赋，围绕优势特色产业抓创新体系建设，积极争取加大科技投入，加力科技创新体系和平台建设，加快科技创新主体培育，加强科技创新成果应用，切实提高引进转化和自主创新能力。抓关键核心技术攻关，围绕“10+2”现代农业领域和“三江六带”现代农业产业发展，加大牦牛、青稞、藏香猪、高原果蔬、中藏药等产业的关键技术攻关，加大优良品种选育，加大新品种、新技术的推广示范力度，有效实现农业科技产业示范作用；大力推进文化旅游、特色农牧业、清洁能源、生态环保领域关键核心技术科技攻关，着力培育高质量发展新动能，充分发挥科技创新在推动创新驱动引领高质量发展中的“杠杆”作用。抓科技体制改革，实施科技体制改革三年攻坚，推动《四川省科技体制改革三年攻坚行动方案》在我州贯彻落实，开展职务科技成果权属改革和职务科技成果转化前非资产化管理改革试点；深入实施基础研究十年行动计划，积极组织申报生命健康、绿色低碳、食品安全、生态环保、医疗卫生等领域重大科技专项；全面梳理我州重点产业技术瓶颈问题，完善技术创新市场机制，有针对性开展产业关键核心技术攻关。2023年，力争全州研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重0.14%，力争高新技术产业营业收入突破14亿元，力争技术合同成交额超过1000万元。

2、聚焦科技创新提能力。加速培育创新主体，以增强企业在科技创新中的主体作用和核心竞争力为目标，加强高新技术企业培育力度，力争全州新培育高新技术企业3家，完成高新技术产业营业收入省级政务考核目标，进一步加大规模以下企业统计。加强科技型中小企业评价入库和培育认定，力争推动新增23 家企业入库备案、培育州级科技型中小企业13家、引导企业建立企业研发机构5家。组织参加第十一届中国（绵阳）科技城国家科技博览会。加强创新创业平台建设，推动孵化载体提质升级，开展省级科技企业孵化器、众创空间评价和备案工作。支持龙头企业、高校、科研院所针对产业需求和行业共性技术难点，加快众创空间（创新创业服务中心）建设，支持建设一批“孵化+创投”“孵化器+商业空间”“互联网+”等新型创新创业孵化器。支持各县（市）建设大众创业、万众创新示范基地建设。加力产学研用协同创新平台建设，鼓励支持企业与科研机构、高等院校合作共建联合实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、专家（博士）工作站等科技创新平台。持续建强现有科技创新平台，积极发挥平台功能，推动产学研用深度一体化融合，支持企业参加创新、创业大赛，营造支持创新创造良好氛围。加快大众创业、万众创新升级发展，进一步发挥大众创业、万众创新联席会议作用，着力促进创新创业环境升级，打造甘孜特色创新创业品牌。支持引进高端人才及高层次团队来州创新创业，扶持大学生、返乡入乡农民工和退役军人创新创业，推动更多群体参与创新创业，进一步增强创业带动就业能力。

3、聚焦乡村振兴强支撑。全面提升技术服务水平，认真践行以人民为中心的发展思想，深入实施乡村振兴科技赋能行动，积极服务优势特色产业发展和民生改善。深入落实科技特派员制度，协同推进18个县（市）科技特派员服务团和国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团建设，深入实施“三区”科技人员专项计划，推进“四川科技兴村在线”平台提质扩面，推动线上线下农业科技服务。全面强化产业科技支撑，重点围绕牦牛产业集群、藏香猪产业集群和打造“有机之州”目标定位，加大对乡村振兴重点帮扶县支持力度，开展重点产业全程科技支撑服务，深化乡村振兴产业示范，着力提升科技示范水平，力争建设一批有代表性、可复制、可推广的产业科技示范基地和农业科技园区。推进科技园区基地建设，加强省级农业科技园区、产业科技示范基地培育创建指导工作。全面加强科学普及，组织开展科普活动月、科技活动周等重大群众性科普活动，积极配合省科技厅开展涉藏地区科普赋能行动。积极申报创建省级科普基地。组织开展2022年度科普统计调查，组织全州参加四川省科普讲解大赛和优秀科普作品评选。

二、部门预算单位构成

甘孜州科学技术局下属二级预算单位共有1个，单位类型为其他事业单位，甘孜藏族自治州科学技术信息研究所。主要包括：

第二部分 甘孜州科学技术局

2023年部门预算表

第三部分 甘孜州科学技术局

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜州科学技术局2023年收支预算总数503.85万元，比2022年收支预算总数同口径增加58.72万元，主要原因是结转上年浙江援建项目至2023年度继续使用以及项目增加。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数503.85万元，其中：上年结转3.36万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入503.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数503.85万元，其中：基本支出433万元，占85.94%，项目支出70.86万元，占14.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算503.85万元，比2022年财政拨款收支总预算增加58.72万元，主要原因是结转上年浙江援建项目至2023年度继续使用以及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.36万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出402.95万元、社会保障和就业支出51.46万元、卫生健康支出14.24万元、住房支出35.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款500.5万元，比2022年预算数增加95.38万元，主要原因人员工资调整，社保缴费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出402.95万元，占80.51%；社会保障和就业支出51.46万元，占10.28%；卫生健康支出14.24万元，占2.85%；住房支出35.21万元，占7.03%。

（3） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1科学技术管理（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为319.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.科学技术管理（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数64.5万元，主要用于项目支出。

3.科学技术管理（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）12.65万元，主要用于对口帮扶工作等项目支出。

4.科学技术管理（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）1.61万元，主要用于浙江援建项目的尾款支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）41.66万元，主要用于缴纳在职职工的养老保险单位部分缴费。

6.其他行政事业单位养老支出6.48万元。主要用于支付退休人员的生活补助。

7.其他社会保障和就业支出0.75万元。主要用于单位在职职工的工伤保险和失业保险单位部分缴费。

8.残疾人保障金2.56万元，主要用于残疾人保障缴费。

9.行政单位医疗9.78万元。主要用于缴纳职工单位部分的医疗保险缴费。

10.事业单位医疗0.46万元。主要用于缴纳事业人员的医疗保险单位部门缴费。

11.公务员医疗补助4万元。主要用于单位职工的公务员医疗补助单位部分缴费。

12.住房公积金35.21万元。主要用于缴纳职工的住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出433万元，其中：

人员经费359.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费64.12万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、对个人和家庭的补助、工会、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为18.12万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费17万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算数相比减少了2.1万元，主要用于公务出差车辆运行途中油料费、洗车费、停车费等，车辆保险费、维修费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大客车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费17万元，用于公务出差车辆运行途中油料费、洗车费、停车费等，车辆保险费、维修费

等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为63.72万元，比2021年预算同口径持平。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，共有车辆2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州科学技术局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算67.5万元。

第4部分 名词解释

第5部分

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。