2023-01-23 18:26:32
来源：
甘孜藏族自治州人民政府
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| 2023年甘孜藏族自治州本级部门预算表 |
| 2023"年"02"月"23"日" |
| 表1 | |||||||||
| 收支预算总表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一、本年收入 | 492.66 | 一、本年支出 | 910.08 | 910.08 | |||||
| 一般公共预算拨款收入 | 492.66 | 教育支出 | 872.77 | 872.77 | |||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | ||||||
| 财政专户管理资金收入 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 事业收入 | |||||||||
| 上级补助收入 | |||||||||
| 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 事业单位经营收入 | |||||||||
| 其他收入 | |||||||||
| 二、上年结转结余 | 417.42 | 二、年终结转结余 | |||||||
| 一般公共预算 | 417.42 | ||||||||
| 政府性基金预算 | |||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 收入总计 | 910.08 | 支出总计 | 910.08 | 910.08 | |||||
| 取数说明： | |||||||||
| 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11 | |||||||||
| 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12 | |||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13 | |||||||||
| 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据 | |||||||||
| 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | |||||||||
| 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入 | |||||||||
| 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入 | |||||||||
| 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入 | |||||||||
| 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入 | |||||||||
| 10、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据 | |||||||||
| 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目 | |||||||||
| 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计 | |||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | |||||||||||||
| 合 计 | 910.08 | 492.66 | 492.66 | 417.42 | 417.42 | |||||||||||
| 340 | 甘孜州教育和体育部门 | 910.08 | 492.66 | 492.66 | 417.42 | 417.42 | ||||||||||
| 340508 | 特殊教育学校 | 910.08 | 492.66 | 492.66 | 417.42 | 417.42 | ||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 征收预期表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 | 说明 | |||||
| 部门自报数 | 财政核定数 | |||||||
| 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 | |||||
| 合 计 | ||||||||
| 表4 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 910.08 | 424.16 | 485.92 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 872.77 | 386.85 | 485.92 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | 872.77 | 386.85 | 485.92 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 872.77 | 386.85 | 485.92 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.39 | 12.39 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 5.49 | 5.49 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.49 | 5.49 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 表5 | ||||||||
| 财政拨款预算总表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | |||
| 一、本年收入 | 492.66 | 492.66 | 一、本年支出 | 910.08 | 417.42 | 492.66 | ||
| 一般公共预算资金 | 492.66 | 492.66 | 教育支出 | 872.77 | 417.42 | 455.35 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | |||||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | |||||
| 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 二、上年结转 | 417.42 | 417.42 | 二、年终结转结余 | |||||
| 一般公共预算资金 | 417.42 | 417.42 | ||||||
| 政府性基金预算资金 | ||||||||
| 国有资本经营预算资金 | ||||||||
| 收入总计 | 910.08 | 417.42 | 492.66 | 支出总计 | 910.08 | 417.42 | 492.66 | |
| 表6 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合 计 | 910.08 | 424.16 | 338.52 | 85.64 | 485.92 | ||
| 205 | 教育支出 | 872.77 | 386.85 | 301.27 | 85.58 | 485.92 | |
| 20507 | 特殊教育 | 872.77 | 386.85 | 301.27 | 85.58 | 485.92 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 872.77 | 386.85 | 301.27 | 85.58 | 485.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 18.49 | 0.06 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.39 | 12.39 | 12.33 | 0.06 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | |||
| 表7 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 138.27 | 138.27 | ||
| 30101 | 基本工资 | 31.86 | 31.86 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.17 | 23.17 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 46.39 | 46.39 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.93 | 11.93 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.10 | 4.10 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.85 | 0.85 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 85.64 | 85.64 | ||
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 6.50 | 6.50 | ||
| 30204 | 手续费 | 0.40 | 0.40 | ||
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 2.86 | 2.86 | ||
| 30208 | 取暖费 | 10.26 | 10.26 | ||
| 30211 | 差旅费 | 15.20 | 15.20 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.10 | 2.10 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1.63 | 1.63 | ||
| 30228 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.96 | 0.96 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.06 | 20.06 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.25 | 200.25 | ||
| 30308 | 助学金 | 190.85 | 190.85 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.40 | 9.40 | ||
| 表8 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |||||
| 合 计 | 3.93 | 2.30 | 2.30 | 1.63 | |||
| 340-甘孜州教育和体育部门 | 3.93 | 2.30 | 2.30 | 1.63 | |||
| 340508-特殊教育学校 | 3.93 | 2.30 | 2.30 | 1.63 | |||
| 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 | |||||||
| 表9 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 表10 | ||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||||
| 表11 | |||||||||
| 支出功能分类预算表 | |||||||||
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | |||||||
| 小计 | 一般公共预算 | ||||||||
| 合 计 | 910.08 | 910.08 | 910.08 | ||||||
| 340508-特殊教育学校 | 910.08 | 910.08 | 910.08 | ||||||
| 2050701-特殊学校教育 | 872.77 | 872.77 | 872.77 | ||||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | ||||||
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ||||||
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 2101102-事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||
| 2101103-公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 2210201-住房公积金 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 表12 | |||||||||
| 支出经济分类预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合 计 | 910.08 | 910.08 | 910.08 | ||||||
| 340508-特殊教育学校 | 910.08 | 910.08 | 910.08 | ||||||
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 73.86 | 73.86 | 73.86 | |||||
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | |||||
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | |||||
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | |||||
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | |||||
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | |||||
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | |||||
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||
| 30208-取暖费 | 50502-商品和服务支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |||||
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | |||||
| 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||
| 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |||||
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||
| 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | |||||
| 30308-助学金 | 50902-助学金 | 190.85 | 190.85 | 190.85 | |||||
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
| 31001-房屋建筑物购建 | 50601-资本性支出（一） | 77.42 | 77.42 | 77.42 | |||||
| 31099-其他资本性支出 | 50601-资本性支出（一） | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |||||
| 表13 | ||||||||||
| 上级资金安排情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算部门 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | 上级文号 | 预算级次 | ||
| 合 计 | ||||||||||
| 表14 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 合 计 | 485.92 | 68.50 | 417.42 | ||||||||||
| 1 | 31-部门项目 | 51330022T000000374191-临聘技能、代课、保教教师、辅导员及后勤管理人员 | 340508-特殊教育学校 | 42.00 | 42.00 | ||||||||
| 2 | 31-部门项目 | 51330022T000000374421-基础党组织经费 | 340508-特殊教育学校 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 3 | 31-部门项目 | 51330022T000000374848-课后延后服务费 | 340508-特殊教育学校 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 4 | 31-部门项目 | 51330023T000008658233-甘孜州特殊教育学校教学楼维修加固项目 | 340508-特殊教育学校 | 77.42 | 77.42 | ||||||||
| 5 | 31-部门项目 | 51330023T000008658327-甘孜州特殊教育学校取暖建设和教学及功能室设施设备采购建设项目 | 340508-特殊教育学校 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 6 | 31-部门项目 | 51330023T000008718991-校舍维修加固资金 | 340508-特殊教育学校 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||||
| 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 合 计 | 485.92 | 417.42 | 68.50 | |||||||||
| 340-甘孜州教育和体育部门 | 485.92 | 417.42 | 68.50 | |||||||||
| 51330022T000000374191-临聘技能、代课、保教教师、辅导员及后勤管理人员 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 51330022T000000374421-基础党组织经费 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 51330022T000000374848-课后延后服务费 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 3010210-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 51330023T000008658233-甘孜州特殊教育学校教学楼维修加固项目 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 31001-房屋建筑物购建 | 50601-资本性支出（一） | 77.42 | 77.42 | ||||||
| 51330023T000008658327-甘孜州特殊教育学校取暖建设和教学及功能室设施设备采购建设项目 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 31099-其他资本性支出 | 50601-资本性支出（一） | 140.00 | 140.00 | ||||||
| 51330023T000008718991-校舍维修加固资金 | 340508-特殊教育学校 | 2050701-特殊学校教育 | 31099-其他资本性支出 | 50601-资本性支出（一） | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 表16 | |||||||||
| 政府购买服务预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 表17 | ||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 | ||
| 合 计 | ||||||||||
| 表18 | |||||||
| 国有资产配置预算表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额 （万元） | 资产配置预算说明 | ||
| 合 计 | |||||||
| 表19 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||
| 51330022R000000385160-工资性支出（事业） | 340508-特殊教育学校 | 101.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| 51330022R000000385162-社会保障缴费支出（事业） | 340508-特殊教育学校 | 31.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||
| 51330022R000000385167-退休人员经费 | 340508-特殊教育学校 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| 51330022R000000388387-在职人员体检费 | 340508-特殊教育学校 | 9.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| 51330022R000000391666-生活补助 | 340508-特殊教育学校 | 190.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
| 51330022R000004829559-残疾人保障金 | 340508-特殊教育学校 | 5.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||
| 51330022T000000374191-临聘技能、代课、保教教师、辅导员及后勤管理人员 | 340508-特殊教育学校 | 42.00 | 学校办学模式为全寄宿全封闭式管理，加之现听力障碍一、二年级学生偏小，培智学生生活自理能力弱，为进一步做到精细化管理和规范学校后勤服务聘请： 5名生活辅导员：5人×10月×2800元=14万元； 5名食堂从业人员：5×10月×4000元=20万； 购买安保服务费：13万； 4名助教：10月×2800元=112000万元； 3名后勤保洁员：3人×10月×2500元=75000元 工资共计：657000元 （17名聘用人员保险费需要18.6万元） 学校根据学生年龄结构情况，结合听视障学生的特点，为就业做好铺垫，初中以上学生开设了浴足按摩、美容美发、缝纫技能课程，因学校无相关的专业教师，特从社会聘请相关专业教师，以达到培养残疾学生有一技之长，能够更好的适应社会、融入社会，提高我州残疾人的生存质量。 1、浴足按摩教师1人：10个月×3800元/月=3.8万元 2、美容美发教师1人：每学期50节×65元=3250元两学期3250×2=6500元 3、烹饪教师1人：每学期50节×200元=3120元 两学期3250×2=6500元 4、缝纫技师1人：每学期50节×200元=3250元 两学期3250×2=6500元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年预算数 | ＝ | 42 | 万元 | 15 | ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升教学质量，提高升学率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数 | ＝ | 20 | 人数 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | 中长期 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师家长学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务和质量教学成果率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资总额 | ＝ | 94.4 | 万元 | 5 | ||||||
| 51330022T000000374421-基础党组织经费 | 340508-特殊教育学校 | 4.50 | 1.订阅、购买和编印报刊杂志及政治理论学习资料约5000元2.党建文化建设，维护党员活动室约2000元。3.表彰优秀党员约1000元。4.开展党内外党内关怀慰问及其他活动约6000元。5.开展为群众办实事(包括共建共创和群众工作)约8000元。6.召开党的会议，开展党的组织生活、主题党日活动等约6000元。7.开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员教育培训等经费约2000元。8.党建活动外出学习考察及警示教育约10000元 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证走访结对工作等 | ≥ | 90 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中长期 | 年 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展党建活动及分配结对户经费 | ＝ | 45000 | 元 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众及党员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年预算数 | ＝ | 45000 | 元 | 5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 39个结对认亲10个党员开展活动 | ＝ | 46 | 人次 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 开展党建活动走访等 | ＝ | 46 | 人/户 | 20 | ||||||
| 51330022T000000374848-课后延后服务费 | 340508-特殊教育学校 | 22.00 | 学校是一所为盲、聋、培智学生提供基础教育、康复教育、技能教育的全寄宿制、全免费综合性九年一贯制学校。开学至放假中途无任何节假日，根据州委州府下发《关于印发〈甘孜州创建藏区一流教育实施方案〉的通知》甘委办〔2013〕1号文件，构建免费特殊教育体系的要求，以及根据州教体局、州发改委、州财政局、州人社局联合下发《关于印发〈甘孜州关于做好中小学生课后服务工作的实施意见〉的通知》甘教体发〔2019〕47号文件，根据州人社局、州财政局联合下发的《关于印发〈甘孜州关于做好中小学生课后服务工作的实施意见〉的通知》甘人社函〔2020〕334号文件，事业单位的加班值班补助、课后延时服务费所需经费列为财政预算。加班值班补助及课后延时服务费：人均每天折算需加班4小时×45人×10元（每小时的补助）×200天（两学期，学生中途无任何节假日，也无法安排轮休)=36万元。 达到的目标：响应州委州府构建免费特殊教育体系的目标和要求，充分利用学校教学资源，有利于丰富学生课外生活，增强学生的体质锻炼，培养学生更多的特长兴趣，可针对不同学生特点更好的因材施教，减轻家长负担。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中长期 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 各项任务按计划率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年预算 | ＝ | 2200000 | 元 | 15 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | ＝ | 46 | 人 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证教职工工资 | ≥ | 98 | % | 20 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后延时服务费 | ＝ | 360000 | 元/年 | 5 | ||||||
| 51330022Y000000385176-定员定额公用经费 | 340508-特殊教育学校 | 67.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 51330022Y000000385177-实物定额公用经费 | 340508-特殊教育学校 | 11.82 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 51330022Y000000385178-按比例计提公用经费 | 340508-特殊教育学校 | 3.96 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 51330022Y000000385179-离退休公用经费 | 340508-特殊教育学校 | 0.06 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 51330022Y000000385904-公务运行用车维护费 | 340508-特殊教育学校 | 2.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||||
| 51330023T000007861317-教师培训经费 | 340508-特殊教育学校 | 10.00 | 为进一步落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》相关要求，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的特殊教育教师队伍。根据甘孜州特殊教育事业发展现状，结合学校教育教学实际和教师队伍构成情况，学校每学期采取“请进来、走出去”方式，通过专题讲座、实地研讨、课堂评估、专家现场教学技能指导、校级交流等形式，开展教师全员培训，促进教师终身学习和专业发展。 经费预算： 1.交通费：35人×200元/人=0.7万元 2.住宿费：35人×7天×200元/人/天=4.9万元 3.差旅费：120元/人/天×7天×35人=2.94万元 4.专家费等其他费用：1.46万元 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 中长期 | 20 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ＝ | 35 | 人 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高教学水平培训效果率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训人员各种相关费用 | ＝ | 10 | 万 | 20 | ||||||
| 表20 | |||||||||||
| 部门绩效表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算部门 | 职能职责 | 活动 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||
| 表21 | |||||||||||
| 2023-2025年支出计划总表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 合 计 | 1,796.97 | 1,311.05 | 424.16 | 436.89 | 450.00 | 485.92 | 485.92 | ||||
| 340-甘孜州教育和体育部门 | 1,796.97 | 1,311.05 | 424.16 | 436.89 | 450.00 | 485.92 | 485.92 | ||||
| 340508-特殊教育学校 | 1,796.97 | 1,311.05 | 424.16 | 436.89 | 450.00 | 485.92 | 485.92 | ||||
| 表22 | |||||||||||||||||||||||
| 2023-2025年支出计划明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2023-2025年合计 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 合 计 | 910.08 | 910.08 | 910.08 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 51330022R000000385160-工资性支出（事业） | 1-人员类 | 101.42 | 101.42 | 101.42 | ||||||||||||||||||
| 2 | 51330022R000000385162-社会保障缴费支出（事业） | 1-人员类 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | ||||||||||||||||||
| 3 | 51330022R000000385167-退休人员经费 | 1-人员类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||
| 4 | 51330022R000000388387-在职人员体检费 | 1-人员类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
| 5 | 51330022R000000391666-生活补助 | 1-人员类 | 190.85 | 190.85 | 190.85 | ||||||||||||||||||
| 6 | 51330022R000004829559-残疾人保障金 | 1-人员类 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||||||||
| 7 | 51330022T000000374191-临聘技能、代课、保教教师、辅导员及后勤管理人员 | 31-部门项目 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 51330022T000000374421-基础党组织经费 | 31-部门项目 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 51330022T000000374848-课后延后服务费 | 31-部门项目 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||
| 10 | 51330022Y000000385176-定员定额公用经费 | 21-公用经费 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | ||||||||||||||||||
| 11 | 51330022Y000000385177-实物定额公用经费 | 21-公用经费 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | ||||||||||||||||||
| 12 | 51330022Y000000385178-按比例计提公用经费 | 21-公用经费 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||||||
| 13 | 51330022Y000000385179-离退休公用经费 | 21-公用经费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 14 | 51330022Y000000385904-公务运行用车维护费 | 21-公用经费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||||||
| 15 | 51330023T000008658233-甘孜州特殊教育学校教学楼维修加固项目 | 31-部门项目 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | ||||||||||||||||||
| 16 | 51330023T000008658327-甘孜州特殊教育学校取暖建设和教学及功能室设施设备采购建设项目 | 31-部门项目 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||
| 17 | 51330023T000008718991-校舍维修加固资金 | 31-部门项目 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||
| 表23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员和车辆基本情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人、辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 编 制 人 数 | 实 有 人 数 | 车 辆 情 况 | 在 校 生 实 有 数 | 在校生标准数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 | 工勤人员编制 | 财政定额补 贴岗编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 编外长聘人员 | 遗属人员 | 车辆编制 | 标准车辆数 | 全日制博士研究生 | 全日制硕士研究生 | 全日制大学本科生 | 全日制大专生 | 中专生 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园学生 | 农村中小学寄宿学生数 | |||||||||||||||||
| 小计 | 财政预算 管理 | 自筹 | 小计 | 机关工勤 | 事业工勤 | 小计 | 行政/政法 人员 | 事业 人员 | 工勤 人员 | 小计 | 一般公务用车保留数 | 一般执法执勤用车保留数 | 特种专业技术用车保留数 | 小计 | 全日制中专生 | 非全日制中专生 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 42 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 59 | 45 | 3 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | |||
| 1 | 340508-特殊教育学校 | 42 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 59 | 45 | 3 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | ||
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