Overview

封面
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Sheet 1: 封面

石渠县人民法院
2023年部门预算


报送日期：2023年 1 月 18 日

Sheet 2: 1


 附表4-1




收支预算总表

部门/单位：石渠县人民法院部门
金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 1,106.81 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出

四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出 889.57
五、事业收入
五、教育支出

六、上级补助收入
六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出 123.18
九、其他收入
九、社会保险基金支出



十、卫生健康支出 35.98


十一、节能环保支出



十二、城乡社区支出



十三、农林水支出



十四、交通运输支出



十五、资源勘探工业信息等支出



十六、商业服务业等支出



十七、金融支出



十八、援助其他地区支出



十九、自然资源海洋气象等支出



二十、住房保障支出 114.84


二十一、粮油物资储备支出



二十二、国有资本经营预算支出



二十三、灾害防治及应急管理支出



二十四、其他支出



二十五、债务付息支出



二十六、债务发行费用支出



二十七、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计 1,106.81 本年支出合计 1,163.57

上年结转结余 56.76 年终结转结余


收入总计 1,163.57 支出总计 1,163.57































7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

Sheet 3: 1-1


 附表4-2






收入总表

部门/单位：石渠县人民法院部门



金额单位：万元

部门（单位）代码 部门（单位）
名称		 合计 本年收入 上年结转结余

小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金

229 石渠县人民法院部门 1,163.57 1,106.81 1,106.81



56.76 56.76




229001 石渠县人民法院机关 1,163.57 1,106.81 1,106.81



56.76 56.76





合 计 1,163.57 1,106.81 1,106.81



56.76 56.76






















1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

Sheet 4: 1-2


 附表4-3




收入总表

部门/单位：石渠县人民法院部门

金额单位：万元

部门（单位）代码 部门（单位）
名称		 合计 本年收入 上年结转结余

229 石渠县人民法院部门 1,163.57 1,106.81 56.76


 一般公共预算资金 1,163.57 1,106.81 56.76

229001 石渠县人民法院机关 1,163.57 1,106.81 56.76


 一般公共预算资金 1,163.57 1,106.81 56.76

合 计 1,163.57 1,106.81 56.76








1、本年收入：包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

Sheet 5: 1-3


 附表4-4








本年支出预算总表

部门/单位：石渠县人民法院部门




金额单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出


其中：

事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出

204 公共安全支出 889.57 802.81 86.76




20405 法院 889.57 802.81 86.76




2040501 行政运行 802.81 802.81




2040502 一般行政管理事务 86.76
86.76




208 社会保障和就业支出 123.18 123.18





20805 行政事业单位养老支出 113.91 113.91





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.91 113.91





20811 残疾人事业 7.59 7.59





2081199 其他残疾人事业支出 7.59 7.59





20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69





2089999 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69





210 卫生健康支出 35.98 35.98





21011 行政事业单位医疗 35.98 35.98





2101101 行政单位医疗 29.74 29.74




2101103 公务员医疗补助 6.24 6.24





221 住房保障支出 114.84 114.84





22102 住房改革支出 114.84 114.84





2210201 住房公积金 114.84 114.84






合 计 1,163.57 1,076.81 86.76














1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

Sheet 6: 1-4


 附表4-5








支出预算总表

部门/单位：石渠县人民法院部门




金额单位：万元

部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出

人员支出 公用支出
其中：

事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出

合 计 1,163.57 922.37 154.43 86.76




229-石渠县人民法院部门 1,163.57 922.37 154.43 86.76




229001-石渠县人民法院机关 1,163.57 922.37 154.43 86.76














1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

Sheet 7: 2


 附表4-6




财政拨款收支预算总表

部门/单位：石渠县人民法院部门
金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 预算数

一、本年收入 1,106.81 一、本年支出 1,163.57

（一）一般公共预算资金 1,106.81 （一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算资金
（二）外交支出

（三）国有资本经营预算资金
（三）国防支出



（四）公共安全支出 889.57


（五）教育支出



（六）科学技术支出



（七）文化旅游体育与传媒支出



（八）社会保障和就业支出 123.18


（九）社会保险基金支出



（十）卫生健康支出 35.98


（十一）节能环保支出



（十二）城乡社区支出



（十三）农林水支出



（十四）交通运输支出



（十五）资源勘探工业信息等支出



（十六）商业服务业等支出



（十七）金融支出



（十八）援助其他地区支出



（十九）自然资源海洋气象等支出



（二十）住房保障支出 114.84


（二十一）粮油物资储备支出



（二十二）国有资本经营预算支出



（二十三）灾害防治及应急管理支出



（二十四）其他支出



（二十五）债务付息支出



（二十六）债务发行费用支出



（二十七）抗疫特别国债安排的支出


二、上年结转 56.76 二、年终结转结余


（一）一般公共预算拨款 56.76 （一）年终结转结余


（二）政府性基金预算拨款




（三）国有资本经营预算拨款




收入总计 1,163.57 支出总计 1,163.57







1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

Sheet 8: 3


 附表4-7







本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：石渠县人民法院部门



金额单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

小计 人员经费 公用经费

204 公共安全支出 889.57 802.81 648.38 154.43 86.76

20405 法院 889.57 802.81 648.38 154.43 86.76

2040501 行政运行 802.81 802.81 648.38 154.43


2040502 一般行政管理事务 86.76


86.76

208 社会保障和就业支出 123.18 123.18 123.18



20805 行政事业单位养老支出 113.91 113.91 113.91



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.91 113.91 113.91



20811 残疾人事业 7.59 7.59 7.59



2081199 其他残疾人事业支出 7.59 7.59 7.59



20899 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69 1.69



2089999 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69 1.69



210 卫生健康支出 35.98 35.98 35.98



21011 行政事业单位医疗 35.98 35.98 35.98



2101101 行政单位医疗 29.74 29.74 29.74



2101103 公务员医疗补助 6.24 6.24 6.24



221 住房保障支出 114.84 114.84 114.84



22102 住房改革支出 114.84 114.84 114.84



2210201 住房公积金 114.84 114.84 114.84




合 计 1,163.57 1,076.81 922.37 154.43 86.76










1、取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

Sheet 9: 3-1


 附表4-8





一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：石渠县人民法院部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 910.71 910.71


30101 基本工资 167.48 167.48


30102 津贴补贴 359.32 359.32


30103 奖金 13.96 13.96


30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.91 113.91


30110 职工基本医疗保险缴费 29.74 29.74


30111 公务员医疗补助缴费 6.24 6.24


30112 其他社会保障缴费 9.27 9.27


30113 住房公积金 114.84 114.84


30199 其他工资福利支出 95.95 95.95


302 商品和服务支出 154.43
154.43

30201 办公费 40.00
40.00

30202 印刷费 0.50
0.50

30204 手续费 0.50
0.50

30205 水费 0.68
0.68

30206 电费 3.00
3.00

30207 邮电费 4.72
4.72

30208 取暖费 18.20
18.20

30209 物业管理费 8.40
8.40

30211 差旅费 15.10
15.10

30213 维修（护）费 5.00
5.00

30216 培训费 2.51
2.51

30217 公务接待费 2.49
2.49

30226 劳务费 14.43
14.43

30228 工会经费 6.49
6.49

30229 福利费 5.02
5.02

30231 公务用车运行维护费 22.40
22.40

30299 其他商品和服务支出 5.00
5.00

303 对个人和家庭的补助 11.66 11.66


30305 生活补助 3.26 3.26


30399 其他对个人和家庭的补助 8.40 8.40



合 计 1,076.81 922.37 154.43








1、取资金性质为11-一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

Sheet 10: 3-2


 附表4-9






一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：石渠县人民法院部门

金额单位：万元

“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费

24.89
22.40
22.40 2.49









1、取资金性质为11-一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、 30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

Sheet 11: 4


 附表4-10





政府性基金预算支出表

部门/单位：石渠县人民法院部门

金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出

合计 基本支出 项目支出


合 计











1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

Sheet 12: 5


 附表4-11





国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：石渠县人民法院部门

金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出

合计 基本支出 项目支出


合 计











1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

Sheet 13: 6


 附表4-12












项目支出表

部门/单位：石渠县人民法院部门









金额单位：万元

序号 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 项目类别

一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

1 51330023T000007933563-案件审判、执行和人民陪审员专项经费 229001-石渠县人民法院机关 10.00 10.00






31-部门项目
2 51330023T000007934819-维稳处突工作经费 229001-石渠县人民法院机关 9.20 9.20






31-部门项目
3 51330023T000007934871-人民法院网络维护费 229001-石渠县人民法院机关 5.00 5.00






31-部门项目
4 51330023T000007934916-人民法院执行救助专项经费 229001-石渠县人民法院机关 4.80 4.80






31-部门项目
5 51330023T000007935025-机关基层党组织活动专项经费 229001-石渠县人民法院机关 1.00 1.00






31-部门项目
6 51330022T000007014813-中央政法纪检监察转移支付资金 229001-石渠县人民法院机关 5.36


5.36



32-转移性项目
7 51330023T000008397653-特定政法转移支付Z 229001-石渠县人民法院机关 51.40


51.40



32-转移性项目


合 计
86.76 30.00

56.76





















1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出

3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出

4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算

5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金

6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营

7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金

8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

Sheet 14: 7


 附表4-13







支出明细表

部门/单位：石渠县人民法院部门





金额单位：万元

序号 项目名称 项目类别 单位名称 资金性质 支出功能分类 部门预算支出经济分类科目 预算数


其中：财政拨款结转结余







1,163.57 56.76

1 工资性支出（行政）




540.76


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30101-基本工资 167.48

2
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3010210-津贴补贴 359.32

3
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3010301-奖金 13.96


2 社会保障缴费支出（行政）




266.41


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 113.91

2
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2089999-其他社会保障和就业支出 3011201-失业保险 0.26

3
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2089999-其他社会保障和就业支出 3011202-工伤保险 1.42

4
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2101101-行政单位医疗 30110-职工基本医疗保险缴费 29.74

5
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2101103-公务员医疗补助 30111-公务员医疗补助缴费 6.24

6
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2210201-住房公积金 30113-住房公积金 114.84


3 在职人员体检费 人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3039906-体检费 8.40


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3039906-体检费 8.40


4 生活补助 人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3030501-遗属生活补助 3.26


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3030501-遗属生活补助 3.26


5 临聘人员工资福利支出 人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3019901-聘用人员经费 95.95


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3019901-聘用人员经费 95.95


6 残疾人保障金 人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2081199-其他残疾人事业支出 3011203-残疾人保障金 7.59


1
人员类 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2081199-其他残疾人事业支出 3011203-残疾人保障金 7.59


7 定员定额公用经费




97.60


1
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30201-办公费 40.00

2
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30202-印刷费 0.50

3
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30204-手续费 0.50

4
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30205-水费 0.68

5
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30206-电费 3.00

6
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3020701-邮寄费 2.00

7
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3020702-电话通讯费 2.00

8
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3020809-其他取暖费 1.00

9
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30209-物业管理费 8.40

10
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30211-差旅费 15.10

11
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30213-维修（护）费 5.00

12
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30226-劳务费 14.43

13
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3029909-其他商品和服务支出 5.00


8 实物定额公用经费




17.92


1
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3020702-电话通讯费 0.72

2
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3020801-高海拔取暖费 17.20


9 按比例计提公用经费




16.51


1
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30216-培训费 2.51

2
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30217-公务接待费 2.49

3
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30228-工会经费 6.49

4
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 30229-福利费 5.02


10 公务运行用车维护费




22.40


1
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023101-公务用车燃料费 9.70

2
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023102-公务用车保险费 4.00

3
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023103-公务用车维修费 8.00

4
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023104-公务用车过路费 0.10

5
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023105-公务用车停车费 0.30

6
公用经费 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040501-行政运行 3023109-公务用车其他费用 0.30


11 案件审判、执行和人民陪审员专项经费 部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 10.00


1
部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 10.00


12 维稳处突工作经费 部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 9.20


1
部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 9.20


13 人民法院网络维护费 部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 5.00


1
部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 5.00


14 人民法院执行救助专项经费 部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 4.80


1
部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 4.80


15 机关基层党组织活动专项经费 部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 1.00


1
部门项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 1.00


16 中央政法纪检监察转移支付资金 转移性项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 5.36 5.36

1
转移性项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 5.36 5.36

17 特定政法转移支付Z 转移性项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 51.40 51.40

1
转移性项目 229001-石渠县人民法院机关 一般公共预算资金 2040502-一般行政管理事务 3029909-其他商品和服务支出 51.40 51.40












1、取所有部门支出数据

2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

Sheet 15: 8

取数时点： 二上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称： 229-石渠县人民法院部门 状态：绩效领导审核已审
总体资金情况（元） 预算支出总额 基本支出 项目支出
合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金
11068071.75 10768071.75 10768071.75

300000.00 300000.00

年度主要任务 任务名称 主要内容
行政管理 及时编报预、决算等相关报表，合理安排各项经费，把控各项经费支出进度；严格财务监管等各项工作
审判执行 妥善化解民商纠纷，依法惩处刑事犯罪，深入开展执行攻坚。始终以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为指导思想。
审查立案 审查应有我院受理德民事纠纷，行政案件的起诉，负责符合立案条件的统一立案、收费；
部
门
整
体
绩
效
情
况		 整体绩效目标 践行司法为民宗旨，坚守公正司法底线。完成上级管理部门下达的考核任务；
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标
受理案件数 ≥ 400 件 10
质量指标 已审结案件服判诉率 ≥ 95 % 20
做好案件审查等工作 定性 审查应由我院受理的民事纠纷，行政案件的起诉
10
做好行政管理工作，持续加强队伍建设 定性 完成各项数据及报表上报、日常监督管理财务等工作
10
时效指标
受理案件在法定审限内结案 定性 均在法定时间内完成结案
20
效益指标 社会效益指标
法治思想深入人心，案件受理数得以提升 ≥ 10 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标
人民群众满意度 ≥ 98 % 10
成本指标 经济成本指标
狠抓审判执行、立案审查 ≤ 11068071.75 元 10

Sheet 16: 9

部门（单位）项目支出绩效目标表
单位信息： 229001-石渠县人民法院机关 项目名称： 人民法院执行救助专项经费 职能职责与活动： 1711329
主管部门： 229-石渠县人民法院部门 项目经办人：
项目总额： 48000
预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话：
其中： 财政资金： 48000
整体目标： 对执行案件6件，按每件0.8万元对当事人实施生活困难救助。
 财政专户管理资金： 0
单位资金： 0
社会投入资金： 0
银行贷款： 0
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 历史参考值 指标值 度量单位 权重（%） 备注





产出指标 数量指标 被执行案件数量 ≥
6 案件数 20






产出指标 时效指标 资金完成时效 ≤
12 月 20






效益指标 社会效益指标 贫困救助率 ≥
850 ‰ 20






满意度指标 帮扶对象满意度指标 群众满意度 ≥
800 ‰ 10






成本指标 经济成本指标 资金成本 ＝
4.8 万元 20