Overview

封面
第一部分
1
1-1
1-2
2
2-1
3
3-1
3-2
3-3
4
4-1
5
6

Sheet 1: 封面

四川省单位预决算公开参考样表
（2022年版）
第一部分 单位预算公开参考样表
第二部分 单位决算公开参考样表

Sheet 2: 第一部分

第一部分 2023年部门预算
2023年02月16日

Sheet 3: 1


 样表1


表1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 3,019.19 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出

四、事业收入
四、公共安全支出

五、事业单位经营收入
五、教育支出 3,282.01
六、其他收入
六、科学技术支出



七、文化旅游体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出 263.85


九、社会保险基金支出



十、卫生健康支出 94.54


十一、节能环保支出



十二、城乡社区支出



十三、农林水支出



十四、交通运输支出



十五、资源勘探工业信息等支出



十六、商业服务业等支出



十七、金融支出



十八、援助其他地区支出



十九、自然资源海洋气象等支出



二十、住房保障支出 260.31


二十一、粮油物资储备支出



二十二、国有资本经营预算支出



二十三、灾害防治及应急管理支出



二十四、预备费



二十五、其他支出



二十六、转移性支出



二十七、债务还本支出



二十八、债务付息支出



二十九、债务发行费用支出



三十、抗疫特别国债安排的支出


本 年 收 入 合 计 3,019.19 本 年 支 出 合 计 3,900.71

七、用事业基金弥补收支差额
三十一、事业单位结余分配


八、上年结转 881.52 其中：转入事业基金




三十二、结转下年


收 入 总 计 3,900.71 支 出 总 计 3,900.71






Sheet 4: 1-1


 样表2








表1-1

单位收入总表

单位：高级中学







金额单位：万元

合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额





3,900.71 881.52 3,019.19





















Sheet 5: 1-2


 样表3






表1-2

单位支出总表

单位：



金额单位：万元

项 目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出

科目编码 科目名称

类 款 项




合 计 3,900.71 2,813.29 1,087.42



205 02 04  高中教育 2,686.44 2,188.63 497.81



205 02 99  其他普通教育支出 589.61
589.61



221 02 01  住房公积金 260.31 260.31




208 99 99  其他社会保障和就业支出 13.09 13.09




208 11 99  其他残疾人事业支出 18.05 18.05




210 11 03  公务员医疗补助 14.54 14.54




208 05 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.71 232.71




210 11 02  事业单位医疗 80.00 80.00




205 02 03  初中教育 5.96 5.96



Sheet 6: 2


 样表4





表2

财政拨款收支预算总表

单位：



金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、本年收入 3,019.19 一、本年支出 3,888.98 3,888.98



 一般公共预算拨款收入 3,019.19  一般公共服务支出




 政府性基金预算拨款收入
 外交支出




 国有资本经营预算拨款收入
 国防支出





一、上年结转 869.79  公共安全支出





 一般公共预算拨款收入 869.79  教育支出 3,270.28 3,270.28


 政府性基金预算拨款收入
 科学技术支出




 国有资本经营预算拨款收入
 文化旅游体育与传媒支出




 
 社会保障和就业支出 263.85 263.85


 
 社会保险基金支出




 
 卫生健康支出 94.54 94.54


 
 节能环保支出




 
 城乡社区支出




 
 农林水支出




 
 交通运输支出




 
 资源勘探工业信息等支出




 
 商业服务业等支出




 
 金融支出




 
 援助其他地区支出




 
 自然资源海洋气象等支出




 
 住房保障支出 260.31 260.31


 
 粮油物资储备支出




 
 国有资本经营预算支出




 
 灾害防治及应急管理支出




 
 其他支出




 
 债务付息支出




 
 债务发行费用支出




 
 抗疫特别国债安排的支出













Sheet 7: 2-1


 样表5


































表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：
高级中学






























金额单位：万元


总计 本级当年财政拨款安排 上级提前通知专项转移支付等 上年结转安排

科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度
结转

类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出



合 计 3,888.98 3,019.19 3,019.19 2,813.29 205.90















869.79 869.79
869.79












  商品和服务支出 884.34 604.17 604.17 398.27 205.90















280.18 280.18
280.18












  其他商品和服务支出 462.14 181.96 181.96 146.96 35.00















280.18 280.18
280.18










302 99   其他商品和服务支出 462.14 181.96 181.96 146.96 35.00















280.18 280.18
280.18












   差旅费 65.00 65.00 65.00 65.00

































   印刷费 10.00 10.00 10.00 10.00

































   取暖费 40.23 40.23 40.23 40.23































302 08    高海拔取暖费 40.23 40.23 40.23 40.23

































   维修（护）费 8.00 8.00 8.00 8.00

































   手续费 1.00 1.00 1.00 1.00

































   邮电费 5.72 5.72 5.72 5.72































302 07    电话通讯费 0.72 0.72 0.72 0.72































302 07    邮寄费 5.00 5.00 5.00 5.00

































   工会经费 17.45 17.45 17.45 17.45

































   劳务费 133.04 133.04 133.04
133.04
































   福利费 21.54 21.54 21.54 21.54

































   委托业务费 37.86 37.86 37.86
37.86
































   电费 10.00 10.00 10.00 10.00

































   办公费 45.00 45.00 45.00 45.00

































   公务接待费 4.38 4.38 4.38 4.38

































   培训费 10.77 10.77 10.77 10.77

































   水费 10.00 10.00 10.00 10.00

































   公务用车运行维护费 2.20 2.20 2.20 2.20































302 31    公务用车其他费用 2.20 2.20 2.20 2.20

































  工资福利支出 2,383.43 2,383.43 2,383.43 2,383.43

































   津贴补贴 157.80 157.80 157.80 157.80































301 02    津贴补贴 157.80 157.80 157.80 157.80

































   住房公积金 260.31 260.31 260.31 260.31

































   其他社会保障缴费 31.14 31.14 31.14 31.14































301 12     失业保险 8.73 8.73 8.73 8.73































301 12     残疾人保障金 18.05 18.05 18.05 18.05































301 12     工伤保险 4.36 4.36 4.36 4.36

































   绩效工资 888.83 888.83 888.83 888.83































301 07     定额补助 511.37 511.37 511.37 511.37































301 07     基础性绩效工资 377.46 377.46 377.46 377.46

































   公务员医疗补助缴费 14.54 14.54 14.54 14.54

































   基本工资 718.11 718.11 718.11 718.11

































 机关事业单位基本养老保险缴费 232.71 232.71 232.71 232.71

































   职工基本医疗保险缴费 80.00 80.00 80.00 80.00

































  资本性支出 570.00



















570.00 570.00
570.00












   办公设备购置 330.00



















330.00 330.00
330.00












   其他资本性支出 240.00



















240.00 240.00
240.00












  资本性支出（基本建设） 19.61



















19.61 19.61
19.61












   其他基本建设支出 19.61



















19.61 19.61
19.61












  对个人和家庭的补助 31.60 31.60 31.60 31.60

































   其他对个人和家庭的补助 31.60 31.60 31.60 31.60































303 99     体检费 31.60 31.60 31.60 31.60






























Sheet 8: 3


 样表6


表3

一般公共预算支出预算表

单位：高级中学

金额单位：万元

项 目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排

科目编码 科目名称

类 款 项




合 计 3,888.98 3,019.19 869.79

205 02 04  高中教育 2,674.71 2,394.53 280.18

205 02 99  其他普通教育支出 589.61
589.61

221 02 01  住房公积金 260.31 260.31


208 99 99  其他社会保障和就业支出 13.09 13.09


208 11 99  其他残疾人事业支出 18.05 18.05


210 11 03  公务员医疗补助 14.54 14.54


208 05 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.71 232.71


210 11 02  事业单位医疗 80.00 80.00


205 02 03  初中教育 5.96 5.96

Sheet 9: 3-1


 样表7



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：高级中学

金额单位：万元

项 目 基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

类 款



合 计 2,813.29 2,415.03 398.27

302 11  商品和服务支出 398.27
398.27

302 02   差旅费 65.00
65.00

302 08   印刷费 10.00
10.00

302 08   取暖费 40.23
40.23

302 13    高海拔取暖费 40.23
40.23

302 04   维修（护）费 8.00
8.00

302 07   手续费 1.00
1.00

302 07   邮电费 5.72
5.72

302 07    电话通讯费 0.72
0.72

302 28    邮寄费 5.00
5.00

302 29   工会经费 17.45
17.45

302 99   福利费 21.54
21.54

302 99   其他商品和服务支出 146.96
146.96

302 06    其他商品和服务支出 146.96
146.96

302 01   电费 10.00
10.00

302 17   办公费 45.00
45.00

302 16   公务接待费 4.38
4.38

302 05   培训费 10.77
10.77

302 31   水费 10.00
10.00

302 31   公务用车运行维护费 2.20
2.20



   公务用车其他费用 2.20
2.20

301 02  工资福利支出 2,383.43 2,383.43


301 02   津贴补贴 157.80 157.80


301 13    津贴补贴 157.80 157.80


301 12   住房公积金 260.31 260.31


301 12   其他社会保障缴费 31.14 31.14


301 12    失业保险 8.73 8.73


301 12    残疾人保障金 18.05 18.05


301 07    工伤保险 4.36 4.36


301 07   绩效工资 888.83 888.83


301 07    定额补助 511.37 511.37


301 11    基础性绩效工资 377.46 377.46


301 01   公务员医疗补助缴费 14.54 14.54


301 08   基本工资 718.11 718.11


301 10   机关事业单位基本养老保险缴费 232.71 232.71




  职工基本医疗保险缴费 80.00 80.00


303 99  对个人和家庭的补助 31.60 31.60


303 99   其他对个人和家庭的补助 31.60 31.60




   体检费 31.60 31.60

Sheet 10: 3-2


 样表8



表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位： 金额单位：万元

科目编码 科目名称 项目名称 金额

类 款 项





合 计





 高中教育
486.08

205 02 04  高中教育   普通高中新生军训经费 15.00

205 02 04  高中教育   2022年第二批普通高中教育补助资金（87万） 46.42

205 02 04  高中教育   2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（十五年免费普通高中“两免教育补助资金”） 2.29

205 02 04  高中教育   教育“三包”支出项目 231.47

205 02 04  高中教育   政府购买临聘教师费用 18.00

205 02 04  高中教育   校园生态环境治理经费 10.50

205 02 04  高中教育   政府购买校园保安、安保费用 27.36

205 02 04  高中教育   高级中学基层党组织活动经费 20.00

205 02 04  高中教育   政府购买临聘保洁等后勤服务费 65.04

205 02 04  高中教育   2022年甘孜州高级中学举办石渠县初中班专项经费 50.00




 其他普通教育支出
589.61

205 02 99  其他普通教育支出   甘孜藏族自治州高级中学监控设施购置项目 104.00

205 02 99  其他普通教育支出   甘孜州藏族自治州高级中学校园监控系统升级改造项目 26.00

205 02 99  其他普通教育支出   甘孜藏族自治州高级中学高考综合改革防作弊系统建设及高中计算机购置项目 226.00

205 02 99  其他普通教育支出   甘孜藏族自治州高级中学空气能系统改造项目 190.00

205 02 99  其他普通教育支出   2021年升级财政扶持民族地区教育发展（民族地区教育发展十年行动计划）资金（甘孜州高级中学运动场及附属工程、教师培训中心装修等建设项目）省级资金 19.61

205 02 99  其他普通教育支出   甘孜藏族自治州高级中学节水设施改造项目 24.00

Sheet 11: 3-3


 样表9



表3-3



一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位：高级中学


金额单位：万元



当年财政拨款预算安排



合计 因公出国（境）
费用		 公务用车购置及运行费 公务接待费



小计 公务用车购置费 公务用车运行费



6.58
2.20
2.20 4.38











4.16






































































Sheet 12: 4


 样表10




表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目 本年政府性基金预算支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项




合 计




















































































Sheet 13: 4-1


 样表11



表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：


金额单位：万元

当年财政拨款预算安排

合计 因公出国（境）
费用		 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费
















































































Sheet 14: 5


 样表12




表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目 本年国有资本经营预算支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项




合 计




















































































Sheet 15: 6

样表13









表6
单位预算项目绩效目标表（2023年度）






金额单位：万元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
340510-高级中学 政府购买临聘保洁等后勤服务费 65.04 聘请保洁、电工等后勤人员共计33人，提高学校后勤服务，保障教学课堂质量高，使全校工作有序进行，提高教学效率和质量。 效益指标 社会效益指标 学校正常运转率 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 工勤全年经费 ＝ 640800 元 10
产出指标 数量指标 聘请人数 ＝ 33 人数 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目周期 定性 中长期 年 10 正向指标
效益指标 可持续发展指标 项目执行时间 ＝ 1 年 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 人均成本 ≥ 0 元 10
产出指标 数量指标 受益师生人数 ≥ 2452 人数 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
普通高中新生军训经费 15.00 通过组织学生军训，使新生提高思想政治觉悟，激发他们的爱国热情，增强学生国防观念和国家安全意识；在学生中进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生的组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。 产出指标 质量指标 学生参训率 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2023年军训经费 ＝ 15 万元 10
产出指标 时效指标 军训周期 ＝ 7 天 10 正向指标
效益指标 可持续发展指标 项目执行时间 定性 中长期 年 20 正向指标
产出指标 数量指标 参训人数 ≥ 850 人数 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 学生、家长满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2022年军训经费 ＝ 0 万元 10
高级中学基层党组织活动经费 20.00 觖决学校外宣、党委办公经费、下属初中、高中、行政后勤三个党支部活动，编印购买党员学习教育资料、“全面从严治党”资料汇编，印制党员学习笔记本和学校简报汇编。设置党委办公室和纪委办公室。开展“重走长征路 ”系列活动、“教师双向培养”工程和党员教师结对帮扶“五个一”活动。 效益指标 社会效益指标 新党员发展率 ≥ 80 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 党员学习完成率 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2022年党组织经费 ＝ 0 万元 5
产出指标 数量指标 党员人数 ≥ 80 人数 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目执行周期 定性 中长期 年 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 ≥ 80 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 党员学习效率 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2023年党组织经费 ＝ 20 万元 15
产出指标 数量指标 活动次数 ≥ 12 次/年 10 正向指标
政府购买校园保安、安保费用 27.36 为建设安全校园，保障全校师生及学校财产安全，提高学校后勤服务，促使全校安全工作正常推进。 成本指标 经济成本指标 2023年校园安保费用 ＝ 27.36 万元 15
产出指标 质量指标 学校运转保障率 ≥ 85 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 受益学生人数 ≥ 2256 人数 10 正向指标
产出指标 数量指标 聘请人数 ＝ 6 人数 10 正向指标
效益指标 可持续发展指标 项目持续时间 ＝ 12 月 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥ 85 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目执行时间 定性 中长期 年 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2022年校园安保费用 ＝ 0 万元 5
政府购买临聘教师费用 18.00 作为甘孜州教育局直属重点高中，我校是一所以远程网络直录播教学为主的学校，学校目前实有教师156人，2256名学生，有38个班级，教师严重不足，需聘请4名教师代课，保障学校的教育教学工作推进，学校正常运转。 效益指标 社会效益指标 教育教学运转率 ≥ 90 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 受益学生人数 ≥ 2270 人数 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目执行周期 ＝ 12 月 10 正向指标
产出指标 质量指标 学校正常教学保障率 ≥ 90 % 10 正向指标
效益指标 可持续发展指标 项目持续时间 定性 中长期 年 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2023年临聘教师费用 ＝ 18 万元 15
产出指标 数量指标 聘请人数 ＝ 3 人数 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2022年临聘教师费用 ＝ 0 万元 5
340510-高级中学 校园生态环境治理经费 10.50 保障校园环境卫生。让校园地面干净清洁无纸屑垃圾，墙面无乱涂乱画及其他痕迹，窗户干净明亮通透，过道干净整洁无污秽，厕所干净无异味。垃圾入框入箱，清洁卫生工具摆放整齐。垃圾清运及时干净。 效益指标 可持续发展指标 项目持续时间 ＝ 12 月 20 正向指标
成本指标 经济成本指标 2023年垃圾清运费 ＝ 10.5 万元 15
产出指标 数量指标 日清运垃圾次数 ＝ 2 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 日清运垃圾量 ≥ 4 吨 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目执行时间 定性 中长期 年 5 正向指标
产出指标 数量指标 受益师生人数 ≥ 2452 人数 10 正向指标
产出指标 质量指标 校园环境保持率 ≥ 80 % 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥ 85 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 2022年垃圾清运费 ＝ 0 万元 5
2022年甘孜州高级中学举办石渠县初中班专项经费 50.00 义务教育市教育工作的重中之重，为实现边远贫困地区乡村振兴，解决石渠县教育发展滞后问题，按照州委州政府主要领导要求，决定在甘孜州高级中学举办石渠县初中班。 产出指标 数量指标 受益学生 ≥ 50 人 10
效益指标 社会效益指标 石渠县学生学习质量 定性 提高
10
满意度指标 帮扶对象满意度指标 学生家长满意度 ≥ 90 % 10
成本指标 经济成本指标 全年临聘人员费用 ＝ 50 万元 10
产出指标 数量指标 临聘教师人数 ＝ 5 人 15
产出指标 质量指标 受益学生覆盖率 ＝ 100 % 10
产出指标 时效指标 项目完成时间 定性 长期 年 10
效益指标 可持续发展指标 项目持续时间 ≥ 3 年 10
成本指标 经济成本指标 2022年石渠班人员经费 ＝ 35 万元 5
定员定额公用经费 177.10 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
实物定额公用经费 40.95 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
按比例计提公用经费 54.42 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
公务运行用车维护费 2.20 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
生均公用经费 124.96 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标