| 四川省甘孜州生态环境局 |
| 2023年部门预算 |
| 报送日期：2023 年 1 月 20 日 |
表1 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,502.92 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 144.08 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、卫生健康支出 | 38.69 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 4,316.05 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 103.67 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,502.92 | 本 年 支 出 合 计 | 4,602.48 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
| 八、上年结转 | 3,123.26 | 其中：转入事业基金 | |||
| 三十二、结转下年 | 23.70 | ||||
| 收 入 总 计 | 4,626.18 | 支 出 总 计 | 4,626.18 | ||
| 表1-1 | ||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||||
| 合 计 | 4,602.48 | 3,099.56 | 1,502.92 | |||||||||||
| 4,602.48 | 3,099.56 | 1,502.92 | ||||||||||||
| 347001 | 甘孜藏族自治州生态环境局 | 4,602.48 | 3,099.56 | 1,502.92 | ||||||||||
| 表1-2 | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合 计 | 4,602.48 | 1,223.42 | 3,379.06 | ||||||||
| 4,602.48 | 1,223.42 | 3,379.06 | |||||||||
| 甘孜藏族自治州生态环境局 | 4,602.48 | 1,223.42 | 3,379.06 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 347001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.93 | 120.93 | |||||
| 208 | 05 | 99 | 347001 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
| 208 | 11 | 99 | 347001 | 其他残疾人事业支出 | 7.46 | 7.46 | |||||
| 208 | 99 | 99 | 347001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 347001 | 行政单位医疗 | 27.16 | 27.16 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 347001 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | |||||
| 210 | 11 | 03 | 347001 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | |||||
| 211 | 01 | 01 | 347001 | 行政运行 | 900.03 | 878.23 | 21.80 | ||||
| 211 | 01 | 04 | 347001 | 生态环境保护宣传 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 211 | 01 | 99 | 347001 | 其他环境保护管理事务支出 | 68.75 | 58.75 | 10.00 | ||||
| 211 | 02 | 03 | 347001 | 建设项目环评审查与监督 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 211 | 02 | 04 | 347001 | 核与辐射安全监督 | 5.20 | 5.20 | |||||
| 211 | 03 | 01 | 347001 | 大气 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 211 | 03 | 02 | 347001 | 水体 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 211 | 03 | 04 | 347001 | 固体废弃物与化学品 | 63.40 | 63.40 | |||||
| 211 | 03 | 07 | 347001 | 土壤 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 211 | 03 | 99 | 347001 | 其他污染防治支出 | 20.50 | 20.50 | |||||
| 211 | 11 | 02 | 347001 | 生态环境执法监察 | 75.00 | 75.00 | |||||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 其他节能环保支出 | 3,082.16 | 3,082.16 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 347001 | 住房公积金 | 103.67 | 103.67 | |||||
表2 | ||||||||
| 财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 一、本年收入 | 1,502.92 | 一、本年支出 | 4,602.48 | 4,602.48 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,502.92 | 一般公共服务支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||
| 一、上年结转 | 3,099.56 | 公共安全支出 | ||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 3,099.56 | 教育支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 144.08 | 144.08 | ||||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||
| 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | ||||||
| 节能环保支出 | 4,316.05 | 4,316.05 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||||
| 农林水支出 | ||||||||
| 交通运输支出 | ||||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 103.67 | 103.67 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||
| 债务付息支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
| 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合 计 | 4,602.48 | 1,502.92 | 1,502.92 | 1,223.42 | 279.50 | 3,099.56 | 3,099.56 | 3,099.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,602.48 | 1,502.92 | 1,502.92 | 1,223.42 | 279.50 | 3,099.56 | 3,099.56 | 3,099.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘孜藏族自治州生态环境局 | 4,602.48 | 1,502.92 | 1,502.92 | 1,223.42 | 279.50 | 3,099.56 | 3,099.56 | 3,099.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 1,040.26 | 1,040.26 | 1,040.26 | 1,040.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 01 | 347001 | 基本工资 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 347001 | 津贴补贴 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 347001 | 津贴补贴 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 347001 | 奖金 | 231.09 | 231.09 | 231.09 | 231.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 347001 | 奖金 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 347001 | 基础性绩效奖 | 213.02 | 213.02 | 213.02 | 213.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | 347001 | 绩效工资 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | 347001 | 基础性绩效工资 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | 347001 | 定额补助 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 08 | 347001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 10 | 347001 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 11 | 347001 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 347001 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 347001 | 失业保险 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 347001 | 工伤保险 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 347001 | 残疾人保障金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 13 | 347001 | 住房公积金 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 2,919.22 | 439.66 | 439.66 | 161.96 | 277.70 | 2,479.56 | 2,479.56 | 2,479.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 01 | 347001 | 办公费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 20.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 02 | 347001 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 03 | 347001 | 咨询费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 04 | 347001 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 05 | 347001 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 06 | 347001 | 电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 347001 | 邮电费 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 347001 | 邮寄费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 347001 | 电话通讯费 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 08 | 347001 | 取暖费 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 08 | 347001 | 高海拔取暖费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 08 | 347001 | 其他取暖费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 09 | 347001 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 11 | 347001 | 差旅费 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 23.00 | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 13 | 347001 | 维修（护）费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 15 | 347001 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 16 | 347001 | 培训费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 17 | 347001 | 公务接待费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 26 | 347001 | 劳务费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 27 | 347001 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 28 | 347001 | 工会经费 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 29 | 347001 | 福利费 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车运行维护费 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 24.50 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车燃料费 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 8.00 | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车保险费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车维修费 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 6.00 | 18.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车过路费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 1.50 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车停车费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 347001 | 公务用车其他费用 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 99 | 347001 | 其他商品和服务支出 | 2,574.54 | 94.98 | 94.98 | 9.28 | 85.70 | 2,479.56 | 2,479.56 | 2,479.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 99 | 347001 | 离退休公用经费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 99 | 347001 | 其他商品和服务支出 | 2,573.16 | 93.60 | 93.60 | 7.90 | 85.70 | 2,479.56 | 2,479.56 | 2,479.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 347001 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 347001 | 遗属生活补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 99 | 347001 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 99 | 347001 | 退休特殊生活补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 99 | 347001 | 退休人员交通费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 99 | 347001 | 体检费 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 621.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 02 | 347001 | 办公设备购置 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 99 | 347001 | 其他资本性支出 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3 | |||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 4,602.48 | 1,502.92 | 3,099.56 | ||||||
| 4,602.48 | 1,502.92 | 3,099.56 | |||||||
| 甘孜州生态环境部门 | 4,602.48 | 1,502.92 | 3,099.56 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 347 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.93 | 120.93 | |||
| 208 | 05 | 99 | 347 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 | |||
| 208 | 11 | 99 | 347 | 其他残疾人事业支出 | 7.46 | 7.46 | |||
| 208 | 99 | 99 | 347 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 | |||
| 210 | 11 | 01 | 347 | 行政单位医疗 | 27.16 | 27.16 | |||
| 210 | 11 | 02 | 347 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | |||
| 210 | 11 | 03 | 347 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | |||
| 211 | 01 | 01 | 347 | 行政运行 | 900.03 | 900.03 | |||
| 211 | 01 | 04 | 347 | 生态环境保护宣传 | 50.00 | 50.00 | |||
| 211 | 01 | 99 | 347 | 其他环境保护管理事务支出 | 68.75 | 68.75 | |||
| 211 | 02 | 03 | 347 | 建设项目环评审查与监督 | 30.00 | 30.00 | |||
| 211 | 02 | 04 | 347 | 核与辐射安全监督 | 5.20 | 5.20 | |||
| 211 | 03 | 01 | 347 | 大气 | 4.00 | 4.00 | |||
| 211 | 03 | 02 | 347 | 水体 | 9.00 | 9.00 | |||
| 211 | 03 | 04 | 347 | 固体废弃物与化学品 | 63.40 | 46.00 | 17.40 | ||
| 211 | 03 | 07 | 347 | 土壤 | 8.00 | 8.00 | |||
| 211 | 03 | 99 | 347 | 其他污染防治支出 | 20.50 | 20.50 | |||
| 211 | 11 | 02 | 347 | 生态环境执法监察 | 75.00 | 75.00 | |||
| 211 | 99 | 99 | 347 | 其他节能环保支出 | 3,082.16 | 3,082.16 | |||
| 221 | 02 | 01 | 347 | 住房公积金 | 103.67 | 103.67 | |||
| 表3-1 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | |||||||
| 合 计 | 1,223.42 | 1,061.46 | 161.96 | |||||
| 1,223.42 | 1,061.46 | 161.96 | ||||||
| 347001 | 甘孜藏族自治州生态环境局 | 1,223.42 | 1,061.46 | 161.96 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,040.26 | 1,040.26 | |||||
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 238.15 | 238.15 | |||
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 268.50 | 268.50 | |||
| 301 | 02 | 3010210 | 津贴补贴 | 268.50 | 268.50 | |||
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 231.09 | 231.09 | |||
| 301 | 03 | 3010301 | 奖金 | 18.07 | 18.07 | |||
| 301 | 03 | 3010303 | 基础性绩效奖 | 213.02 | 213.02 | |||
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 27.23 | 27.23 | |||
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 11.21 | 11.21 | |||
| 301 | 07 | 3010702 | 定额补助 | 16.02 | 16.02 | |||
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.93 | 120.93 | |||
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.85 | 29.85 | |||
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 8.84 | |||
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 | |||
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.53 | 0.53 | |||
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 4.01 | 4.01 | |||
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人保障金 | 7.46 | 7.46 | |||
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 103.67 | 103.67 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 161.96 | 161.96 | |||||
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |||
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |||
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |||
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.04 | 10.04 | |||
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.20 | 0.20 | |||
| 302 | 07 | 3020702 | 电话通讯费 | 9.84 | 9.84 | |||
| 302 | 08 | 30208 | 取暖费 | 11.80 | 11.80 | |||
| 302 | 08 | 3020801 | 高海拔取暖费 | 10.80 | 10.80 | |||
| 302 | 08 | 3020809 | 其他取暖费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 23.00 | 23.00 | |||
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 2.50 | |||
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.57 | 3.57 | |||
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.81 | 2.81 | |||
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 12.00 | 12.00 | |||
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |||
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.51 | 6.51 | |||
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.14 | 7.14 | |||
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.50 | 24.50 | |||
| 302 | 31 | 3023101 | 公务用车燃料费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 302 | 31 | 3023102 | 公务用车保险费 | 4.50 | 4.50 | |||
| 302 | 31 | 3023103 | 公务用车维修费 | 6.00 | 6.00 | |||
| 302 | 31 | 3023104 | 公务用车过路费 | 1.50 | 1.50 | |||
| 302 | 31 | 3023105 | 公务用车停车费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 302 | 31 | 3023109 | 公务用车其他费用 | 3.50 | 3.50 | |||
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.28 | 9.28 | |||
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 1.38 | 1.38 | |||
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.20 | 21.20 | |||||
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | |||
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.62 | 0.62 | |||
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.57 | 20.57 | |||
| 303 | 99 | 3039901 | 退休特殊生活补助 | 1.56 | 1.56 | |||
| 303 | 99 | 3039903 | 退休人员交通费 | 0.22 | 0.22 | |||
| 303 | 99 | 3039906 | 体检费 | 18.80 | 18.80 | |||
| 表3-2 | |||||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 3,379.06 | ||||||
| 3,379.06 | |||||||
| 甘孜藏族自治州生态环境局 | 3,379.06 | ||||||
| 行政运行 | 21.80 | ||||||
| 211 | 01 | 01 | 347001 | 2022年-基层党建工作经费 | 20.00 | ||
| 211 | 01 | 01 | 347001 | 信创替代经费-州局 | 1.80 | ||
| 生态环境保护宣传 | 50.00 | ||||||
| 211 | 01 | 04 | 347001 | 国家生态文明示范区创建及农村生活污水治理工作经费 | 50.00 | ||
| 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | ||||||
| 211 | 01 | 99 | 347001 | 环境影响技术评估工作经费 | 10.00 | ||
| 建设项目环评审查与监督 | 30.00 | ||||||
| 211 | 02 | 03 | 347001 | 建设项目环评审批及相关工作经费 | 30.00 | ||
| 核与辐射安全监督 | 5.20 | ||||||
| 211 | 02 | 04 | 347001 | 排污许可核发和核与辐射管理工作经费 | 5.20 | ||
| 大气 | 4.00 | ||||||
| 211 | 03 | 01 | 347001 | 污染防治攻坚战工作经费 | 4.00 | ||
| 水体 | 9.00 | ||||||
| 211 | 03 | 02 | 347001 | 污染防治攻坚战工作经费 | 9.00 | ||
| 固体废弃物与化学品 | 63.40 | ||||||
| 211 | 03 | 04 | 347001 | 绿币318川藏绿色驿站设计安装运维一体化采购项目 | 36.00 | ||
| 211 | 03 | 04 | 347001 | 甘孜州移动式医疗废物处置车应急采购项目 | 17.40 | ||
| 211 | 03 | 04 | 347001 | 甘孜州移动式医疗废物处置车运维经费 | 10.00 | ||
| 土壤 | 8.00 | ||||||
| 211 | 03 | 07 | 347001 | 污染防治攻坚战工作经费 | 8.00 | ||
| 其他污染防治支出 | 20.50 | ||||||
| 211 | 03 | 99 | 347001 | 污染防治攻坚战工作经费 | 20.50 | ||
| 生态环境执法监察 | 75.00 | ||||||
| 211 | 11 | 02 | 347001 | 2022年-生态环境执法工作经费 | 40.00 | ||
| 211 | 11 | 02 | 347001 | 2022年-生态环境保护督察工作经费 | 35.00 | ||
| 其他节能环保支出 | 3,082.16 | ||||||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州长江经济带水质自动监测能力建设项目 | 620.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州县（市）级环境应急监测设备采购（2021年度） | 116.64 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州县（市）级环境应急监测车辆采购（2021年度） | 60.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州县（市）级环境应急监测车辆采购项目（2021年度第二批） | 480.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州2022年重点污染源自动监控系统运维经费 | 43.64 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州环境执法能力标准化建设采购项目（第二批） | 621.88 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州2022年视频接入中心 | 60.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州2022年物联网接入中心 | 30.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 甘孜州2022年县级生态环境监测机构标准化建设 | 900.00 | ||
| 211 | 99 | 99 | 347001 | 大气污染防治能力建设项目 | 150.00 | ||
| 表3-3 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 77.31 | 74.50 | 74.50 | 2.81 | |||||
| 77.31 | 74.50 | 74.50 | 2.81 | ||||||
| 347001 | 甘孜藏族自治州生态环境局 | 77.31 | 74.50 | 74.50 | 2.81 | ||||
| 表4 | |||||||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 347001 | 甘孜州生态环境局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 表4-1 | |||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 347001 | 甘孜州生态环境局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 表5 | |||||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 347001 | 甘孜州生态环境局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 表6 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2023 年度） | |||||||
| 部门：四川省甘孜州生态环境局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 部门名称 | |||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 做好国家生态文明示范区创建及农村生活污水治理工作 | 按照州委州政府部署要求，完成国家生态文明示范区创建任务；按照甘孜州农村生活污水治理实施方案，完成全州行政村农村生活污水治理工作。 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| 打好污染防治攻坚战工作 | 发挥好州污染防治攻坚战领导小组办公室作用，统筹州级部门和各县（市）人民政府深入打好污染防治攻坚战，确保全州大气、水环境质量优良率达到100%，土壤环境质量稳定，全州固体废物污染隐患可防可控。 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | |||
| 加强生态环境执法工作 | 进一步规范生态环境执法队伍建设，提高执法业务能力水平，高效推动生态环境执法工作；做好环境信访投诉处理工作和有奖举报处置工作。 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| 强化生态环境保护督察工作 | 一是履行州生态环境保护督察工作领导小组办公室职责，统筹推进全州各类生态环境保护督察反馈问题整改工作，强化问题现场督查指导，持续整改质量；二是实施全州督察人员业务培训，提升业务能力水平。 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||
| 服务好建设项目环评审批及相关工作 | 按照《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》《环境影响评价法》以及《四川省生态环境厅关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函[2020]220号）要求执行。 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 推动环境影响技术评估工作 | 完成全州重大项目的评估工作、项目复核工作等环境影响技术评估。 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 完善排污许可核发和核与辐射管理工作 | 按照《排污许可管理条例》，完成排污许可证新增、变更、延续等技术审核；完善核与辐射安全管理能力建设提供保障（含人员能力提升、移动现场检查设备等）。 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |||
| 筑牢基层党建工作 | 进一步提高党员思想教育水平，强化机关作风建设，筑牢机关组织堡垒。 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 金额合计 | 231.70 | 231.70 | 0.00 | ||||
| 年度 总体 目标 | 组织、指导、协调并监督实施生态环境保护综合规划和环境功能区划；组织制定并监督实施大气、水体、土壤、生态等环境要素专项规划；开展生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的工作；负责组织开展州级环境保护督察工作，全面把握被督察市县环境保护管理现状，进一步督促地方政府及相关部门履行职责，落实党政同责，一岗双责等环境监管责任机制，更好地履行环境保护职责，推动突出环境问题的解决，确保地方环境质量持续改善；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导、协调全州重大突发环境事件的应急、预警工作，建立健全环境监测网络体系，构建严密的环境安全防控体制，做好突发环境事故处置工作；协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督环境保护工作；指导开展环境监察与环境保护行政稽查工作；会同有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作；组织实施排污申报核定；按管理权限组织审查规划环境影响评价文件、审批建设项目环境影响评价文件；承担权限内的规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；组织拟定环境保护政策；组织开展环境监测，实施环境质量公告制度；拟订环境监测、环境质量信息制度和规范并监督实施；组织编制并监督实施环境监测规划；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织调查评估全州生态环境质量状况并进行预测预警；组织建设和管理本州环境监测网和环境信息网；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；协助有关部门开展强制性清洁生产审核工作；监督管理全州水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、重金属的污染防治；监督管理全州水污染防治和水环境保护，协调监督饮用水水源泉地环境保护工作；实施核安全、辐射安全、放射性废物管理的政策和标准；统一监督管理全州核与辐射安全环境保护工作；负责核材料、辐射设备使用与利用的监督管理；负责放射性废物的安全监督管理；负责电磁辐射环境的监督管理；负责贯彻落实核与辐射安全事故应急法规标准；负责核事故场外辐射环境事故应急工作；组织制订和实施应急计划及辐射事故应急预案；承担辐射环境和核应急监测体系建设；负责应对气候变化和温室气体减排工作；承担气候变化对全州经济社会发展影响的综合分析，组织落实应对气候变化的规划和政策措施，组织实施清洁发展机制相关工作；开展环境保护的宣传教育以及交流工作；加强环境保护宣传扩大公众参与，组织做好“六五”世界环境日宣传活动；编制并发布全州环境保护信息公开公告；负责本系统工作人员的培训工作，指导队伍建设；负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督；开展部门信息系统开发建设、管理、运行、维护和运用培训工作；承担局机关及下属单位的日常运转工作。 | ||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 完成指标 | 数量指标 | 开展全州生态环境系统各类线上线下培训次数 | ＞40次/年 | ||||
| 邀请专家人数 | ≥180人/年 | ||||||
| 执法检查次数 | ＞90次/年 | ||||||
| 督察次数 | ＞80次/年 | ||||||
| 环评审批项目数 | ≥30个 | ||||||
| 监管空气质量考核自动站个数 | ＝19个 | ||||||
| 质量指标 | 地表水水质达标率 | ＝100% | |||||
| 集中式饮用水源地水质达标率 | ＝100% | ||||||
| 空气质量优良率 | ≥99.7% | ||||||
| 培训效果 | 长期，提升了执法、督察、环评等工作人员业务能力水平 | ||||||
| 完成项目评估数 | ≥30个 | ||||||
| 执法完成率 | ＞95% | ||||||
| 重点行业企业、污水处理设施、垃圾处理设施周边土壤环境质量 | 长期保持稳定 | ||||||
| 时效指标 | 环评、执法、督察等年度工作任务完成时间 | ＝1年 | |||||
| 每月按质按量完成监测 | ＝12月 | ||||||
| 主动公开环境信息 | 及时、长期 | ||||||
| 成本指标 | 工资福利支出 | 1040.26万元 | |||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 21.20万元 | ||||||
| 机关运行经费 | 161.96万元 | ||||||
| 国家生态文明示范区创建工作经费 | 50.0万元 | ||||||
| 污染防治攻坚战工作经费 | 41.50万元 | ||||||
| 环境影响技术评估经费 | 10.0万元 | ||||||
| 基层党建工作经费 | 20.0万元 | ||||||
| 建设项目环评审批及相关工作经费 | 30.0万元 | ||||||
| 排污许可核发和核与辐射管理工作经费 | 5.2万元 | ||||||
| 生态环境执法工作经费 | 40.0万元 | ||||||
| 信创替代经费 | 1.80万元 | ||||||
| 生态环境保护督察工作经费 | 35.0万元 | ||||||
| 甘孜州2022年县级生态环境监测机构标准化建设 | 900.0万元 | ||||||
| 绿币318川藏绿色驿站设计安装运维一体化采购项目 | 36.0万元 | ||||||
| 甘孜州环境执法能力标准化建设采购项目（第二批） | 621.88万元 | ||||||
| 甘孜州县（市）级环境应急监测车辆采购项目 | 540.0万元 | ||||||
| 甘孜州县（市）级环境应急监测设备采购（2021年度） | 116.64万元 | ||||||
| 甘孜州移动式医疗废物处置车应急采购项目 | 17.40万元 | ||||||
| 甘孜州移动式医疗废物处置车运维经费 | 10.0万元 | ||||||
| 甘孜州长江经济带水质自动监测能力建设项目 | 620.0万元 | ||||||
| 甘孜州2022年视频接入中心 | 60.0万元 | ||||||
| 甘孜州2022年物联网接入中心 | 30.0万元 | ||||||
| 大气污染防治能力建设项目 | 150.0万元 | ||||||
| 甘孜州2022年重点污染源自动监控系统运维经费 | 43.64万元 | ||||||
| 社会效益 指标 | 通过示范区创建，实施一批提质增效生态重大项目，促进美丽甘孜建设，对实施乡村振兴战略起到支撑作用；通过农村生活污水治理提高优美人居环境，人民群众饮水安全得到保障。 | 长期 | |||||
| 生态效益 指标 | 环境质量长期稳定优良、排名全省前列；依法依规开展环境影响评价工作，充分发挥生态环境保护源头预防作用，要求建设项目落实各项生态环境保护设施，减少建设项目对周边生态环境的影响，切实保护好我州生态环境。 | 长期 | |||||
| 可持续影响 指标 | 一是通过督察反馈问题，有力地推进生态环境保护督察整改工作，形成常态化工作机制，确保甘孜州生态环境质量不断提升；二是执法监管能力持续提升，生态环境质量逐步提高；三是通过监测数据，真实反应全州水、空气、土壤等环境质量，为持续性污染防治提供依据。 | 长期 | |||||
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 环评编制单位、项目建设单位满意度 | ≥95% | ||||
| 群众、主管部门满意度 | ≥95% | ||||||
| 帮扶对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 公众对大气、水、土壤环境质量的满意度 | ≥95% | ||||||