| 部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) |
| 金额单位:万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
稻城县人民法院 | 案件审判、执行和人民陪审员专项经费 | 6.68 | 保证法院审判、执行工作正常运行,安排各项教育培训;提升法官及辅助人员对案件的审判业务能力 | 产出指标 | 数量指标 | 审判辅助人员培训次数 | ≥ | 30 | 人次 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 聘用审判辅助人员费用成本 | = | 3 | 万元 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 审判辅助人员培训成本 | = | 3.68 | 万元 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 审判辅助人员数量 | ≥ | 8 | 人 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 切实加强审判质效,解决当事人诉求 | 定性 | 良好 |
| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
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法院(庭)信息网络建设维护经费 | 2.50 | 用于法院网络设备维修维护、软件更新升级、网络线路租用和网络服务费等支出,保障法院工作正常开展,会议、审判业务正常实施。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | = | 2.5 | 万元 | 10 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 长期实用性 | 定性 | 得到有效保障 |
| 30 |
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产出指标 | 质量指标 | 网络安全事件处置及时率 | ≥ | 98 | % | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥ | 10 | 套 | 10 |
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机关基层党组织活动专项经费 | 4.00 | 用于宣传和执行党的路线、方针、政策,丰富党的组织生活;对党员的教育管理;联系、走访、慰问和补助困难党员,表彰先进党员和党务工作者 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 5 | 场次 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | = | 40000 | 元 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 密切党群干群关系 | ≥ | 25 | 人(户) | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困党员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 走访慰问次数 | ≥ | 5 | 人次 | 20 |
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产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时性 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
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司法救助金 | 4.00 | 切实解决法院“执行难”问题,按照《中央政法委关于切实解决人民法院执行难的通知》要求,保障执行人合法权益,使确有困难的申请执行人得到有效救助;杜绝群体性上访、投诉事件发生,维护社会稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 申请执行的贫困家庭救助率 | ≥ | 89 | % | 20 |
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满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 被救助当事人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | = | 4 | 万元 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 救助资金发放到位率 | = | 100 | % | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间年内下达率 | ≤ | 12 | 月 | 20 |
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