甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门

2023年部门预算

目录

第一部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门（单位）2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门职能简介

1、贯彻执行党和国家有关自然保护和旅游的方针、政策和法律法规；

2、制定海子山自然保护区和格聂景区的各项管理制度，统一管理自然保护区和旅游区；

3、负责自然保护区规划编制实施、基础设施建设、生态保护、自然资源调查、监测、建档和科研相关工作；

4、负责自然保护宣传教育工作；

5、负责格聂景区规划建设、管理服务、宣传营销、旅游安全等工作；

6、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作

2023年聘请临时工12人左右，维持日常景区管理，疫情防控，森林防火，野生动植物保护等工作，2023年东入口服务中心10KV变电设备采购安装保证东入口服务用电及正常运转，2023年热日卡变电设备采购安装保证及时供电以及正常服务，2023年购买办公设备经费保证单位工作正常运转做好景区开发保护工作，2023年用于开展下乡油费用于及时了解景区民众以及游客活动的相关情况，2023年零星物资采购费保证下乡物资、巡护物资、防疫物资等，2023年网站运行及公众号运行管理维护费让游客及时从公众号了解景区情况。

二、部门预算单位构成

甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

第二部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门

2023年部门预算表

（此部分请附附件3表格扫描件）

第三部分 甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门2023年收支预算总数1098.61万元，比2022年收支预算总数同口径增加889.40万元，主要原因是2022年中期追加的景区征地补偿费、2022年结转的景区旅游改造提升资金。

（一）收入预算情况

2023年预算收入总数1098.61万元，其中：上年结转 721.14万元，占65.64%;一般公共预算拨款收入377.47 万元,占34.36%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数374.47万元，其中：基本支出227.47万元，占60.74%，项目支出150万元，占39.26%。

2023年年初部门结转支出为721.14万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1098.61万元，比2022年预算数比2022年收支预算总数同口径增加889.40万元，主要原因是2022年中期追加的景区征地补偿费、2022年结转的景区旅游改造提升资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出377.47万元，占34.58%，文化旅游体育支出1050.34万元，占95.61%；社会保障和就业支出21.38万元，占1.95%；卫生健康支出7.63万元，占0.69%；住房保障支出19.25万元，占1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）......事务（款）行政运行（项）2023年预算数为377.47万元，主要用于基本支出、项目支出，包括

1.文化和旅游管理事务150万元

2.其他文化和旅游支出179.21万元

3.机关养老保险支出18.78万元。

4.其他残疾人事业支出1.66万元

5.其他社会保障和就业支出0.93万元

6.事业单位医疗支出6.46万元

7.公务员医疗补助支出1.17万元

8.住房公积金支出19.25万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出377.47万元,其中：

人员经费227.47万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费26.25万元，主要包括办公费、差旅费、电费等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为......万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）经费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年拟安排出国（境）0人。（注意:如单位没有因公出国（境）经费，就填写2023年未安排因公出国（境）经费。）

（二）公务接待费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年公务接待费较2022年有所增加，原因是我单位2023年新增职工9人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023行经费财政拨款预算为26.25万元，比2022年预算同口径增加（减少、持平）18.68万元，增长7.03%。主要原因是新增职工9人。

（二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算的支出。（注意：如果没有该项预算，请填写20XX年未安排政府采购预算的支出。）

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、执法执勤用车0辆、0辆。部门无价值200万元以上的大型设备（注意：如果没有该项资产，请填写：部门无价值200万元以上的大型设备）。

2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。（注意：部门如无此项预算，可填写预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。）

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜藏族自治州海子山自然保护区管理委员会部门开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算870.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算870.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）