甘孜农科所八美农试场预算

目录

第一部分 甘孜农科所八美农试场概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜农科所八美农试场2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜农科所八美农试场2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜农科所八美农试场概况

一、职能介绍

我场主要是为甘孜州农科所从事青藏高原特殊自然生态条件下的青稞、小麦、玉米、经济作物、中藏药材、食用菌等农作物新品种选育试验示范推广提供试验用地及协助完成科研示范推广工作。

二、2023年重点工作

全年共承担省农科院及州农科所在场部的马铃薯新品种选育及繁育基地150亩；甘孜州常用地产中藏药材基础研究与产业推进50亩；突破性青稞新品种选育50亩；高原羊肚菌试验示范2亩；青贮玉米与大豆间作优质高产栽培及青贮技术研究30亩等多个科研项目，共计完成272余亩科研试验示范地的各项管理任务。常态化推进单位内部管理工作，突出抓好制度建设、党建工作、廉政建设和服务保障工作等。

第二部分 甘孜农科所八美农试场2023年单位预算表

第三部分 甘孜农科所八美农试场2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州农科所八美农试场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217.16万元；支出包括：科学技术支出162.40万元、社会保障和就业支出26.30万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出19.84万元。甘孜州农科所八美农试场2023年收支预算总数217.16万元，比2022年收入预算总数166.66万元，增加了50.5万元，主要原因是工资基数调增。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数217.16万元，其中：一般公共预算拨款收入217.16万元，占总收入的100%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数217.16万元，其中：基本支出213.16万元，占98%；项目支出4.00万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算217.16万元，比2022年财政拨款收支总预算增加50.5万元，比2022年收支预算总数增加50.5万元，主要原因是工资基数调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入217.16万元；支出包括：支出包括：科学技术支出162.40万元、社会保障和就业支出26.30万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出19.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款217.16万元，比2022年预算数增加50.5万元，主要原因是工资基数调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出162.40万元，占总支出75%；社会保障和就业支出26.30万元，占总支出12%；卫生健康支出8.62万元，占总支出4%；住房保障支出19.84万元，占总支出9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出162.40万元，主要用于机构支行；

2.社会保障和就业支出26.30万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费等支出；

3.卫生健康支出8.62万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出19.84万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出213.16万元，其中：

人员经费189.49万元，主要包括基本工资46.80万元、津贴补贴23.24万元、绩效工资60.06万元、社会保障缴费29.65万元、工会经费1.36万元、福利费1.40万元、对个人和家庭的补助支出7.14万元、住房公积金19.84万元等支出。

公用经费23.67万元，主要包括办公费0.80万元、水费0.30万元、电费1.5万元、邮电费0.48万元、差旅费2万元、公务接待费0.44万元、劳务费4.20万元、专用燃料费1.00万元、取暖费3.51万元、维修费3万元、手续费0.2万元、其他商品和服务支出5.54万元、培训费0.70万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.44万元，其中：公务接待费0.44万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年安排了0.44万元，主要用于国内公务活动接待费用。

（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

2023年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我场属事业单位，2023年无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、商务车0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年甘孜州农科所八美农试场开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算4万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。